清新区安监局2015年部门决算公开    

（补充公开）    

目 录    

第一部分  清新区安监局部门概况    

一、主要职责    

二、机构设置    

第二部分  清新区安监局2015年部门决算表    

一、  收入支出决算总表    

二、收入决算表    

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    

第三部分  2015年清新区安监局部门决算情况说明    

第四部分  名词解释    

第一部分   清新区安监局部门概况    

  一、部门主要职责及机构设置情况    

（一）  部门主要职责    

    清远市清新区安全生产监督管理局为清远市清新区人民政府主管安全生产综合监督管理的工作部门，履行安全生产监督和行政执法职能，主要职责是承担区人民政府安全生产综合监督管理的职责，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查区人民政府部门和各镇（场）安全生产工作。    

（二）机构设置    

设3个内设机构：办公室（增挂行政审批股）、监督管理股、执法监察股（增挂清远市清新区安全生产监督管理局执法监察大队）。    

（三）人员构成情况    

2015年核定局机关编制数为14人，其中行政编制12人，工勤编制人数2人。实有人数14人，行政在岗人数11人，工勤人数2人，离退休人员1人，财政拨款人数14人。    

二、  我局属独立核算单位，不存在上下级单位，故不存在包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算情况。    

第二部分 清新区安监局2015年部门决算表    

第三部分  2015年清新区安监局部门决算情况说明    

    一、2015年度决算收支增减变化情况说明    

（一）收入支出决算总体情况说明    

2015年度决算收入总计544.04万元，其中：本年收入合计482.8万元，年末结转和结余61.24万元。与2014年度收入决算数对比增加52.96万元，年度支出决算数对比增加52.37万元，与年初预算支出数对比增加284.44万元。主要是项目支出及商品和服务支出增加。
   （二）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算为450.27万元，主要用于人员工资及日常公用。与2014年度一般公共预算财政拨款支出决算数对比增加98.7万元，人员经费支出和商品和服务支出增加。
  二、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    （一）2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况      安监局2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.21 万元，完成预算22.75万元的 73%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，完成预算 0万元的0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为12.4万元，完成预算14.75万元的 85%；公务接待费支出决算为3.81万元，完成预算8万元的48 %。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是，局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比，2015年度财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加5.3万元，增长48%。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算增加4.92万元，增长65%；公务接待费支出决算增加0.38万元，增长11%。对比上年决算增长的主要原因：1、由于我局工作性质所决定，经常下乡执法、检查任务繁重，车辆车龄较长也较为残旧，车辆损耗严重，导致加油费、车辆维修费用增加；2、上级单位检查和相关单位交流较多导致增加接待费用。        

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明    

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0 万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出12.4万元，占76 %；公务接待费支出3.81万元，占24 %。具体情况如下：
    1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。    

2、  公务用车购置及运行维护费支出 12.4万元，其中：公务用车购置支出为 0万元，2015年公务用车购置0辆，公务用车运行及维护支出12.4 万元，2015年我局公务用车保有量为4辆，主要用于开展各项工作。
    3、公务接待费支出 3.81万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面。2015年，我局发生国内接待 62批次，接待人数共305人。    

    三、机关运行经费支出情况    

2015年度机关运行经费43.36万元，其中办公费12.01万元，印刷费0.74万元，手续费0.05万元，水费0.09万元，电费2.73万元，邮电费2.35万元，培训费0.86万元，公务接待费3.1万元，劳务费10.9万元，工会经费3.31万元，福利费0.15万元，公务用车运行维护费7.07万元。对比上年增加19.7万元，主要是商品和服务类支出有所增加。     四、政府采购支出说明    

   2015年本单位政府采购支出总额18.28万元，全部为政府采购商品货物支出，中小微企业采购金额为0元。其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。    

   五、国有资产占用情况说明    

   截至2015年12月31日，区安监局共有公务用车4辆。其中一般公务用车2辆，执法执勤用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价0万元以上专用设备0台（套）。    

   六、预算绩效管理工作开展情况    

   财政部门尚未对本局开展2015年项目预算绩效评价工作；2015年本局没有推进主要的民生项目的有关工作；2015年本局没有涉及重点支出项目的有关工作。    

第四部分  部分专业名词解释    

1.财政拨款收入，是指本级财政当年拨付的资金。    

2.其它收入，是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。    

3.年初结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其它收入的结转和结余。    

4.年末结转和结余资金，是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其它收入的结转和结余    

5.基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。    

6.项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。    

7.“三公经费”，是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。    

8.工资福利支出，是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。    

9.商品和服务支出，是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）    

10.对个人和家庭的补助，是指政府用于对个人和家庭的补助支出。