一、部门主要职责

1、宣传和贯彻执行国家有关土地收购储备和开发利用的法律法规；按规定编制本区土地储备长远规划和年度储备计划，并组织实施。

2、根据委托授权，统一征收、开发区土地、收购处置城镇闲置国有土地，经营城镇国有土地。

3、根据委托授权，承担储备土地前期开发、保护、管理、临时利用等工作。     

4、承担土地储备资金收支管理工作。

5、承办上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况　　

我单位为全额拨款事业单位，单位内设科室 3个，事业编制18个。2017年年末实有在职正式职工16人，退休3人。

    三、部门预算收支增减变化情况

    1、收入预算，2018年年初预算数261.98万元，其中，一般公共预算拨款261.98万元。收入较去年增加39.44万元，主要是2018年增加机关事业单位基本养老保险缴费和2017年在职人员政策性奖励收入。

    2、支出预算，2018年年初预算数261.98万元，其中基本支出241.64万元，基本工资、津贴补贴等人员经费203.72万元，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费14.2万元，对个人和家庭的补助23.72万元。对比上年增加39.44万元，主要是2018年增加机关事业单位基本养老保险缴费和2017年在职人员政策性奖励支出。项目支出20.34万元。

    四、“三公”经费情况

    2018年“三公”经费预算数为4.7万元，其中，公务接待费1.7万元，公务用车购置及运行费3万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元)，因公出国(境)费0万元 。2018年“三公”经费预算与2017年4.7万元保持一致，没有增减。

    五、机关运行经费情况

    2018年度机关运行经费14.2万元，比去年增加1万元，主要是增加了其他商品和服务支出。

    六、政府采购情况

    2018年政府采购预算0万元。其中行政拨款0万元。

    七、名词解释

    1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    2、“三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
土地储备(预算股).pdf

清远市清新区土地储备中心  
2018年1月31日