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																											单位：元
科目编码			单位编码（科目）	定编人数	在职财政供给人数					离退休供给人数	车辆数				合计	财政预算拨款					专户核拨的非税收入（不含基金）	其他资金	2015年公共财政预算指标	2016年对比2015年增减数	2015年政府性基金	2016年对比2015年增减数（政府性基金）	支出有关依据
类	款	项			合计	在岗全额供给	离岗退养	临聘	核补		编制数		实有数			小计	公共财政预算	纳入预算管理的非税收入(不含基金)	政府性基金预算	国有资本经营预算
类	款	项			合计	在岗全额供给	离岗退养	临聘	核补		公务用车	特种用车	公务用车	特种用车		小计	公共财政预算	纳入预算管理的非税收入(不含基金)	政府性基金预算	国有资本经营预算
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			合计												5,869,112	5,869,112	5,869,112						5,108,376	760,736
			民政局												5,869,112	5,869,112	5,869,112						5,108,376	760,736
			民政局本级	16	16	16	0	0	0	10	1	0	1	0	3,133,516	3,133,516	3,133,516						2,656,948	476,568
			工资福利支出												1,790,440	1,790,440	1,790,440						1,218,880	571,560
208	02	01	基本工资（行政类）												548,704	548,704	548,704						270,816	277,888
208	02	01	统一津补贴（行政类）												889,824	889,824	889,824						796,432	93,392
208	02	01	车改补贴												73,800	73,800	73,800							73,800
208	02	01	其他补助（行政类）												236,640	236,640	236,640							236,640
208	02	01	其他工资福利支出																				110,160	-110,160
210	05	01	基本医疗												41,472	41,472	41,472						41,472
			商品和服务支出												215,000	215,000	215,000						260,000	-45,000
208	02	01	基本公用经费												160,000	160,000	160,000						150,000	10,000
208	02	01	车辆经费												55,000	55,000	55,000						110,000	-55,000
			对个人和家庭的补助支出												673,676	673,676	673,676						550,932	122,744
208	05	01	离退休费（行政类）												189,600	189,600	189,600						138,240	51,360
208	05	01	生活补贴（行政类）												354,120	354,120	354,120						290,736	63,384
208	08	01	遗属补助												1,956	1,956	1,956						1,956
221	02	01	住房公积金												48,000	48,000	48,000						48,000
208	05	01	其他补助												80,000	80,000	80,000						72,000	8,000
			一般性项目支出												454,400	454,400	454,400						627,136	-172,736
208	02	01	对个人和家庭的补助支出												32,640	32,640	32,640						29,376	3,264
208	02	01	对个人和家庭的补助支出												128,000	128,000	128,000						304,000	-176,000
208	02	01	对个人和家庭的补助支出												293,760	293,760	293,760						293,760
			福利院	41	12	12	0	0	0	1	2	0	2	0	1,424,748	1,424,748	1,424,748						1,249,804	174,944
			工资福利支出												877,200	877,200	877,200						580,404	296,796
208	02	01	基本工资（公益一类）												271,728	271,728	271,728						129,492	142,236
208	02	01	统一津补贴（公益一类）												478,368	478,368	478,368						422,400	55,968
208	02	01	其他补助（公益一类）												96,000	96,000	96,000							96,000
210	05	02	基本医疗												31,104	31,104	31,104						28,512	2,592
			商品和服务支出												132,000	132,000	132,000						126,000	6,000
208	02	01	基本公用经费												72,000	72,000	72,000						66,000	6,000
208	02	01	车辆经费												60,000	60,000	60,000						60,000
			对个人和家庭的补助支出												61,388	61,388	61,388						119,248	-57,860
208	05	02	离退休费（公益一类）												15,768	15,768	15,768						16,488	-720
208	05	02	生活补贴（公益一类）												1,620	1,620	1,620						53,760	-52,140
221	02	01	住房公积金												36,000	36,000	36,000						33,000	3,000
208	05	02	其他补助												8,000	8,000	8,000						16,000	-8,000
			一般性项目支出												354,160	354,160	354,160						424,152	-69,992
208	10	05	对个人和家庭的补助支出												2,928	2,928	2,928						5,856	-2,928
208	10	05	对个人和家庭的补助支出												96,000	96,000	96,000						176,000	-80,000
208	10	05	对个人和家庭的补助支出												155,232	155,232	155,232						142,296	12,936
208	10	05	其他支出												100,000	100,000	100,000						100,000
			殡改办	28	11	11	0	0	0	0	1	0	1	5	1,105,448	1,105,448	1,105,448						1,020,440	85,008
			工资福利支出												753,412	753,412	753,412						580,404	173,008
208	02	01	基本工资（公益一类）												224,796	224,796	224,796						129,492	95,304
208	02	01	统一津补贴（公益一类）												412,104	412,104	412,104						422,400	-10,296
208	02	01	其他补助（公益一类）												88,000	88,000	88,000							88,000
210	05	02	基本医疗												28,512	28,512	28,512						28,512
			商品和服务支出												96,000	96,000	96,000						96,000
208	02	01	基本公用经费												66,000	66,000	66,000						66,000
208	02	01	车辆经费												30,000	30,000	30,000						30,000
			对个人和家庭的补助支出												33,000	33,000	33,000						33,000
221	02	01	住房公积金												33,000	33,000	33,000						33,000
			一般性项目支出												223,036	223,036	223,036						311,036	-88,000
208	10	04	对个人和家庭的补助支出												135,036	135,036	135,036						135,036
208	10	04	对个人和家庭的补助支出												88,000	88,000	88,000						176,000	-88,000
			双拥办	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	205,400	205,400	205,400						181,184	24,216
			工资福利支出												145,744	145,744	145,744						105,528	40,216
208	02	01	基本工资（公益一类）												44,832	44,832	44,832						23,544	21,288
208	02	01	统一津补贴（公益一类）												79,728	79,728	79,728						76,800	2,928
208	02	01	其他补助（公益一类）												16,000	16,000	16,000							16,000
210	05	02	基本医疗												5,184	5,184	5,184						5,184
			商品和服务支出												12,000	12,000	12,000						12,000
208	02	01	基本公用经费												12,000	12,000	12,000						12,000
			对个人和家庭的补助支出												6,000	6,000	6,000						6,000
221	02	01	住房公积金												6,000	6,000	6,000						6,000
			一般性项目支出												41,656	41,656	41,656						57,656	-16,000
208	02	01	对个人和家庭的补助支出												16,000	16,000	16,000						32,000	-16,000
208	02	01	对个人和家庭的补助支出												25,656	25,656	25,656						25,656

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