2015年清远市清新区土地储备中心
预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
清远市清新区土地储备中心为副科级县政府直属公益一类事业单位，业务上受清远市国土资源局清新分局指导。区土地储备中心设办公室、土地储备开发股、闲置土地处置股3个股室。主要任务为：宣传和贯彻执行国家有关土地收购储备和开发利用的法律法规；按规定编制本区土地储备长远规划和年度储备计划，并组织实施。根据委托授权，统一征收、开发区土地、收购处置城镇闲置国有土地，经营城镇国有土地。根据委托授权，承担储备土地前期开发、保护、管理、临时利用等工作。承担土地储备资金收支管理工作。承办上级业务主管部门交办的其他事项。
（二）人员构成情况
区土地储备中心核定事业编制18名，其中主任1名，副主任2名（正股级),股长（主任）3名（副股级）。2014年末储备中心在职15人，退休人员2人。
（三）预算年度的主要工作任务
根据区委、区政府的工作部署，我局配合城区发展建设和区招商引资项目的用地需要，按照土地利用规划和城市总体规划要求，编制了2014年清新区土地出让计划方案，并根据计划方案实施土地出让。一年来，我区共出让土地31宗，出让面积合共2207.88亩，出让总价款合共56390.344万元。挂牌出让30宗，协议出让1宗，其中住宅用地7宗，工业用地21宗，公园与绿地1宗，住宿餐饮用地2宗。确保了清新城区发展建设和有关单位、企业发展建设能够按规划方案实施。
二、收入预算说明
收入预算总规模、各项收入决算。格式如下：
2015年收入预算---143.59万元，其中：财政拨款收入--143.59万元。
三、支出预算说明
支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：
2015年支出预算--143.59万元，其中：财政拨款支出--143.59万元。
2015年财政拨款支出按用途划分，基本支出--99.34万元，占—69.18%，其中：工资福利支出—79.15万元，对个人和家庭的补助—8.19万元，商品和服务支出—12万元；项目支出决算—44.25万元，占—30.82%，主要支出项目有“收支脱钩”专项补助（1）24万元、“收支脱钩”专项补助（2）19.52万元、“收支脱钩”专项补助（3）0.73万元。
2015年“三公经费”财政预算拨款说明
2015年“三公经费”财政预算拨款共4.5万元，具体情况如下：
1.公务用车购置及运行维护费预算拨款1.5万元，主要用于车辆运行维护。
2.公务接待费预算拨款3万元。
