一、部门基本情况
（一）主要职能
广州花都（清新）产业转移工业园管理委员会（下称管委会），属清新区政府派出的副处级单位，负责产业转移工业园日常管理工作。在清新集聚区纳入依托工业园区发展后，集聚区的规划、管理、建设以及招商都由管委会统筹。
（二）机构情况
管 委会内设五个办公室，分别为党政办公室、招商引资办公室、开发建设办公室、财务办公室、综合管理办公室，负责对工业园区建设实行统一规划、统一征地、统一管理、统一建设及统一协调招商。
（三）人员情况
管委会有行政编制20名，事业编制10名。2016年末实有在职公务员18人，事编人员6人，合计24人；退休人员1名。
二、执行情况分析
（一）部门收支决算与上年对比
管委会2016年收入480.91万元，其中：一般公共预算财政拨款470.58万元，其他收入10.33万元。2015年收入1154.67万元，2016年收入与2015年相比减少673.76万元，减幅为58.35%。
管委会2016年支出480.91万元，其中基本支出350.91万元，项目支出130万元。2015年支出1154.67万元，2016年与2015年度相比减少673.76万元，减幅为58.35%。
2016年收支决算数比上年大幅减少的主要原因是本年园区的征地及开发已基本完成，相关支出相应减少。
（二）部门财政拨款收支决算与预算对比
2016年管委会财政拨款决算数为476.10万元，预算数为386.70万元，增加89.40万元。其主要原因是增加了园区征地拆迁补偿支出。
（三）“三公”经费支出说明
管委会2016年“三公”经费总额17.92万元，与2015年相比节约0.16万元，比预算数增加1.12万元，具体情况如下：
1. 2016年公务用车运行维护费11万元，运行维护费与年初预算数持平，较2015年节约1.95万元，减少原因为管委会严格遵守八项规定，严格控制公务用车运行维护费支出。2016年末管委会公务管委会用车保有量为3辆（2辆一般公务用车，1辆洒水车）。
2. 2016年公务接待费支出5.02万元，接待来访人员65批次，650人。2016年公务接待费较年初预算节约0.78万元，与2015年相比节约0.11万元，减少原因是管委会严格执行党政机关国内公务接待管理规定，厉行勤俭节约，反对铺张浪费。
3.2016年管委会因公出境1人，费用1.9万元，与年初预算和2015年相比均增加1.9万元。原因是经区相关领导批准、管委会领导同意，管委会副主任欧向明同志于5月18-24日参加广东省工业园区协会组织的赴台湾开展园区业务交流活动，相关费用支出1.9万元。
4.2016年管委会没有购置车辆，所以车辆购置费为零，与2015年决算一致。
（四）机关运行经费支出说明
2016年度机关运行经费支出340.58万元（包含“三公”经费支出17.92万元），其中人员经费为292.77万元，主要用于职工工资发放；公用经费为47.81万元（包含“三公”经费支出17.92万元），主要用于日常经费支出。与2015年353.92万元相比减少13.34万元，主要原因为管委会2016年在职年平均人数较上年减少，人员经费相应减少。
（五）政府采购支出说明
2016年度本部门纳入部门预算范围的政府采购支出金额为零；中小微企业采购金额为零。
（六）国有资产情况说明
截止至2016年12月31日，管委会共车辆3辆，其中一般公务用车2辆，洒水车1辆。管委会没有单价50万元以上大型设备。
（七）预算绩效管理工作开展情况说明
我单位没有预算绩效管理工作开支情况，无具体项目评价结果。
三、专业名词解析
（一）“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。
（三）公共财政预算：以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（四）在职年平均人数＝报告年内12个月平均在职人数之和／12
