2016年
清新区发改局部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2016年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2016年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家和省的国民经济和社会发展方针、政策；研究提出全区国民经济和社会发展的战略目标和意见；组织编制全区国民经济和社会发展的中长期和年度计划，以及基础产业、支柱产业和区域发展等专项发展规划；协调、衔接和平衡各主要行业规划及相关的政策措施，受区政府委托向区人大作国民经济和社会发展计划的报告。
（二）研究分析经济形势和发展情况，进行宏观经济的监测、预测、预警；综合研究经济运行中的重大经济社会问题，提出促进经济和社会发展的建议，综合协调经济社会发展。
（三）贯彻实施国家固定资产投资政策，监测分析全区固定资产投资状况，研究提出全区固定资产投资规模;规划重大项目的布局，审核上报国家、省、市审批权限的建设项目，审批限额内建设项目，组织和跟踪重大项目的稽查工作；审核或核准县管权限的外资项目、境外投资项目。
（四）依法指导和协调招标投标工作，按规定对有关投资项目的招标投标事项进行核准。
（五）负责区国民经济动员的工作。
（六）宣传、贯彻国家价格方针、政策和法规；拟订本区价格收费的实施细则、办法，拟订本区价格改革规划和年度计划。
（七）负责价格监测、分析、预测、预警和监控。提出本区年度价格总水平控制目标及价格宏观调控措施并组织实施；负责价格调节基金的征收、运作和管理。
（八）按照价格管理目录，管好省、市、区列名管理的商品、服务价格及中介服务收费，依法承担行政事业性收费有关管理工作，管理社团收费及在政府定价、政府指导价外收取的保证金、抵押金、风险金等费用。
（九）按照成本监审目录，依法实施成本调查和成本监审。
（十）依法实施市场监管，开展反价格垄断，规范经营者价格行为，制止低价倾销、谋取暴利、价格欺诈等不正当价格行为；指导行业价格自律，维护公平竞争的价格秩序。
（十一）对列入价格听证目录的商品（服务）价格或收费项目的制定或调整组织价格听证。
（十二）组织指导价格、收费社会监督；调查和处理价格投诉举报；依法对商品和服务价格、行政事业性收费、经营者和中介组织价格行为进行监督检查，对价格、收费违法行为实施行政处罚和行政强制措施。
(十三)贯彻执行国家粮食流通的方针、政策和法规，研究提出全区粮食宏观调控、总量平衡、结构调整的目标和措施，协调落实粮食工作政府负责制，落实军粮供应，落实全区储备粮油责任制，依法监管粮食流通，负责粮食流通管理的执法工作，负责粮油市场的监测、预测，做好粮油市场价格的监管工作，分析粮食供求形势，完善粮食应急机制，贯彻落实军粮供应政策。
（十四）承办区政府和上级业务部门交办的其他事项。
二、机构设置
我单位为全额拨款行政单位，单位内设科室5个，行政编制18个，工勤编制3人。2015年12月底实有在职正式职工19人， 临时聘用人员6人；退休19人。
第二部分 清远市清新区发展和改革局
2016年部门预算表
（详见附件1）
第三部分 2016年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
1.2016年本部门收入预算494.79万元，其中，一般公共预算拨款494.79万元。收入比上年增加103.95万元，增长26.6%，主要原因是增加工资福利和住房补贴补助等。
2.支出预算494.79万元，其中基本支出373.43万元，基本工资、津贴补贴等人员经费219.52万元，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费29.5万元，对个人和家庭的补助124.41万元，项目支出121.36万元，支出比上年增加103.95万元，增长26.6%，主要原因是增加商品和服务支出、对个人和家庭补助支出。
二、“三公”经费安排情况说明
2016年本部门“三公”经费预算安排28万元，比上年减少27万元，下降49.09%，主要原因是公务接待费预算5万元，比2015年预算少27万元。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费22万元，与上年保持不变；公务接待费5万元，比上年减少27万元，下降49.09%，主要原因是严控接待标准和陪同人员而减少公务接待费预算支出；会议费1万元，与上年保持不变。
三、机关运行经费安排情况
2016年，本部门机关运行经费安排19万元，与上年保持不变。其中：办公费9万元，印刷费1万元，邮电费1.5万元，差旅费1万元，会议费1万元，福利费0万元，日常维修费0万元，专用材料及一般设备购置费0万元，办公用房水电费3.5万元，办公用房物业管理费3万元，公务用车运行维护费5.5万元等。
四、政府采购情况
2016年本部门政府采购安排5万元，其中：货物类采购预算4万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2014年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车3辆，执法执勤用车1辆，主要用于区内公务用车及出差到公共交通不方便的城市安排用车。单位价值200万元以上大型设备为0。
六、预算绩效信息公开情况
2016年，本部门没有开展预算绩效管理工作，也没有开展具体项目评价工作。
第四部分 名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
