清新区财政局2017年部门预算情况说明

一、部门基本情况

我单位主要职能：贯彻执行《预算法》、《会计法》和其他财税法规、规章及财务会计制度；制定和执行本区有关财政、财务、国有资产管理等规章制度。负责组织指导全区财政工作；编制年度区本级预决算草案并组织执行；管理和监督本级各项财政收入；负责制定乡镇财政管理体制；负责预算外资金的管理和监督；拟订和执行我区政府债务管理办法；负责区级财政公共支出；负责全区政府采购工作的管理和监督；负责国有资产的监管工作；责农业综合开发项目及资金的管理；主管全县会计工作；承办县政府交办的其他事项等。

机构情况：机构内设10个股室：办公室、预算股、行政股、经建股、国库股、社保股、法规股、采购办、农业股、综合股。3个下属机构：公资中心、公积金部、国库支付中心。

人员情况：我单位核定行政编制35名，工勤人员3名，临聘人员2人，参公11名（公资中心7名、公积金部4名），公益一类18名（国库支付中心）；退休人员11名（行政10名、事业1名）。

二、2017年部门预算收支情况

 2017年总收入合计1449.69万元；支出总计1449.69万元。

三、2017年收入预算情况

 2017年度收入合计 1449.69万元，其中：预算拨款收入1411.24万元；预算外收入38.45万元。

四、2017年支出预算情况

 1．支出构成

 2017年度支出预算1449.69万元，包括：工资福利支出871.98万元；商品和服务支出118.47万元；对个人和家庭的补助130.06万元。

2．项目支出安排情况

2017年一般公共预算安排项目支出（专项经费）577.71万元，与2016年对比，支出预算增加(减少)485.61万元。增加的原因主要是公积金管理部增加项目预算资金91万元。                                                                                                                  

 3．“三公”经费预算情况

2017年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计17.5万元，与2016年预算减少3万元，原因是区投资审核中心分离财政局。

其中：

因公出国（境）经费预算0万元，与2016年预算相比无增减。

公务用车运行维护费5.5万元，比2016年预算减少      3万元，原因是区投资审核中心分离财政局。

公务接待费预算12 万元，与2016年预算相比无增减。

                          二0一七年三月三十日