| 预算单位名称：清远市清新区人力资源和社会保障局 | 单位：元 | |||||||||||||||||||||||||
| 科目编码 | 单位编码（科目） | 定编人数 | 在职财政供给人数 | 离退休供给人数 | 车辆数 | 合计 | 财政预算拨款 | 专户核拨的非税收入（不含基金） | 专户核拨的政府性基金收入 | 其他资金 | 2014年公共财政预算指标 | 2015年对比2014年增减数 | 支出有关依据 | |||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 在岗全额供给 | 离岗退养 | 临聘 | 核补 | 编制数 | 实有数 | 小计 | 公共财政预算 | 纳入预算管理的非税收入(不含基金) | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||||||||
| 公务用车 | 特种用车 | 公务用车 | 特种用车 | |||||||||||||||||||||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 合计 | 6,688,295 | 6,688,295 | 6,688,295 | 4,983,816 | 1,704,479 | |||||||||||||||||||||
| 人力资源和社会保障局 | 6,688,295 | 6,688,295 | 6,688,295 | 4,983,816 | 1,704,479 | |||||||||||||||||||||
| 人力资源和社会保障局本级 | 35 | 36 | 27 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4,052,678 | 4,052,678 | 4,052,678 | 3,096,968 | 955,710 | ||||||||||
| 工资福利支出 | 2,022,854 | 2,022,854 | 2,022,854 | 1,991,680 | 31,174 | |||||||||||||||||||||
| 208 | 01 | 01 | 基本工资（行政类统发） | 386,672 | 386,672 | 386,672 | 370,786 | 15,886 | ||||||||||||||||||
| 208 | 01 | 01 | 统一津补贴（行政类统发） | 1,201,590 | 1,201,590 | 1,201,590 | 1,197,534 | 4,056 | ||||||||||||||||||
| 208 | 01 | 01 | 其他工资福利支出 | 367,200 | 367,200 | 367,200 | 367,200 | |||||||||||||||||||
| 210 | 05 | 01 | 基本医疗 | 67,392 | 67,392 | 67,392 | 56,160 | 11,232 | ||||||||||||||||||
| 商品和服务支出 | 425,000 | 425,000 | 425,000 | 425,000 | ||||||||||||||||||||||
| 208 | 01 | 01 | 基本公用经费 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | |||||||||||||||||||
| 208 | 01 | 01 | 车辆经费 | 165,000 | 165,000 | 165,000 | 165,000 | |||||||||||||||||||
| 对个人和家庭的补助支出 | 581,244 | 581,244 | 581,244 | 526,288 | 54,956 | |||||||||||||||||||||
| 208 | 05 | 01 | 离退休费（行政类统发） | 147,636 | 147,636 | 147,636 | 115,872 | 31,764 | ||||||||||||||||||
| 208 | 05 | 01 | 生活补贴（行政类统发） | 283,608 | 283,608 | 283,608 | 268,416 | 15,192 | ||||||||||||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 78,000 | 78,000 | 78,000 | 78,000 | |||||||||||||||||||
| 208 | 05 | 01 | 离退休人员节日补助 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 64,000 | 8,000 | ||||||||||||||||||
| 一般性项目支出 | 1,023,580 | 1,023,580 | 1,023,580 | 154,000 | 869,580 | |||||||||||||||||||||
| 208 | 01 | 12 | 仲裁庭经费 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | |||||||||||||||||||
| 201 | 10 | 01 | “收支脱钩”专项补助（2）、（3）、（4） | 479,580 | 479,580 | 479,580 | 479,580 | |||||||||||||||||||
| 201 | 10 | 01 | “收支脱钩”专项补助（1） | 494,000 | 494,000 | 494,000 | 104,000 | 390,000 | ||||||||||||||||||
| 劳动服务中心 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1,309,004 | 1,309,004 | 1,309,004 | 845,696 | 463,308 | ||||||||||
| 工资福利支出 | 580,404 | 580,404 | 580,404 | 536,400 | 44,004 | |||||||||||||||||||||
| 208 | 01 | 11 | 基本工资（公益一类统发） | 129,492 | 129,492 | 129,492 | 126,000 | 3,492 | ||||||||||||||||||
| 208 | 01 | 11 | 统一津补贴（公益一类统发） | 422,400 | 422,400 | 422,400 | 388,800 | 33,600 | ||||||||||||||||||
| 210 | 05 | 02 | 基本医疗 | 28,512 | 28,512 | 28,512 | 21,600 | 6,912 | ||||||||||||||||||
| 商品和服务支出 | 96,000 | 96,000 | 96,000 | 90,000 | 6,000 | |||||||||||||||||||||
| 208 | 01 | 11 | 基本公用经费 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 60,000 | 6,000 | ||||||||||||||||||
| 208 | 01 | 11 | 车辆经费 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |||||||||||||||||||
| 对个人和家庭的补助支出 | 291,744 | 291,744 | 291,744 | 179,296 | 112,448 | |||||||||||||||||||||
| 208 | 05 | 02 | 离退休费（公益一类统发） | 49,464 | 49,464 | 49,464 | 79,560 | -30,096 | ||||||||||||||||||
| 208 | 05 | 02 | 生活补贴（公益一类统发） | 161,280 | 161,280 | 161,280 | 29,736 | 131,544 | ||||||||||||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 30,000 | 3,000 | ||||||||||||||||||
| 208 | 05 | 02 | 离退休人员节日补助 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 40,000 | 8,000 | ||||||||||||||||||
| 一般性项目支出 | 340,856 | 340,856 | 340,856 | 40,000 | 300,856 | |||||||||||||||||||||
| 201 | 10 | 01 | “收支脱钩”专项补助（2）、（3） | 164,856 | 164,856 | 164,856 | 164,856 | |||||||||||||||||||
| 201 | 10 | 01 | “收支脱钩”专项补助（1） | 176,000 | 176,000 | 176,000 | 40,000 | 136,000 | ||||||||||||||||||
| 劳动监察大队 | 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 871,781 | 871,781 | 871,781 | 717,840 | 153,941 | ||||||||||
| 工资福利支出 | 445,753 | 445,753 | 445,753 | 499,840 | -54,087 | |||||||||||||||||||||
| 208 | 01 | 05 | 基本工资（行政类统发） | 104,104 | 104,104 | 104,104 | 114,088 | -9,984 | ||||||||||||||||||
| 208 | 01 | 05 | 统一津补贴（行政类统发） | 323,505 | 323,505 | 323,505 | 368,472 | -44,967 | ||||||||||||||||||
| 210 | 05 | 02 | 基本医疗 | 18,144 | 18,144 | 18,144 | 17,280 | 864 | ||||||||||||||||||
| 商品和服务支出 | 103,000 | 103,000 | 103,000 | 112,000 | -9,000 | |||||||||||||||||||||
| 208 | 01 | 05 | 基本公用经费 | 63,000 | 63,000 | 63,000 | 72,000 | -9,000 | ||||||||||||||||||
| 208 | 01 | 05 | 车辆经费 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | |||||||||||||||||||
| 对个人和家庭的补助支出 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 24,000 | -3,000 | |||||||||||||||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 24,000 | -3,000 | ||||||||||||||||||
| 一般性项目支出 | 302,028 | 302,028 | 302,028 | 82,000 | 220,028 | |||||||||||||||||||||
| 208 | 01 | 05 | 劳动保障监察经费 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | |||||||||||||||||||
| 201 | 10 | 01 | “收支脱钩”专项补助（2） | 119,028 | 119,028 | 119,028 | 119,028 | |||||||||||||||||||
| 201 | 10 | 01 | “收支脱钩”专项补助（1） | 133,000 | 133,000 | 133,000 | 32,000 | 101,000 | ||||||||||||||||||
| 职业技能鉴定中心 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454,832 | 454,832 | 454,832 | 323,312 | 131,520 | ||||||||||
| 工资福利支出 | 211,056 | 211,056 | 211,056 | 214,560 | -3,504 | |||||||||||||||||||||
| 208 | 01 | 11 | 基本工资（公益一类统发） | 47,088 | 47,088 | 47,088 | 50,400 | -3,312 | ||||||||||||||||||
| 208 | 01 | 11 | 统一津补贴（公益一类统发） | 153,600 | 153,600 | 153,600 | 155,520 | -1,920 | ||||||||||||||||||
| 210 | 05 | 02 | 基本医疗 | 10,368 | 10,368 | 10,368 | 8,640 | 1,728 | ||||||||||||||||||
| 商品和服务支出 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | ||||||||||||||||||||||
| 208 | 01 | 11 | 基本公用经费 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | |||||||||||||||||||
| 对个人和家庭的补助支出 | 98,248 | 98,248 | 98,248 | 68,752 | 29,496 | |||||||||||||||||||||
| 208 | 05 | 02 | 离退休费（公益一类统发） | 16,488 | 16,488 | 16,488 | 31,824 | -15,336 | ||||||||||||||||||
| 208 | 05 | 02 | 生活补贴（公益一类统发） | 53,760 | 53,760 | 53,760 | 8,928 | 44,832 | ||||||||||||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |||||||||||||||||||
| 208 | 05 | 02 | 离退休人员节日补助 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | |||||||||||||||||||
| 一般性项目支出 | 121,528 | 121,528 | 121,528 | 16,000 | 105,528 | |||||||||||||||||||||
| 201 | 10 | 01 | “收支脱钩”专项补助（2）、（3） | 57,528 | 57,528 | 57,528 | 57,528 | |||||||||||||||||||
| 201 | 10 | 01 | “收支脱钩”专项补助（1） | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 16,000 | 48,000 | ||||||||||||||||||
