2015年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

 1、主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关农村经济工作的方针、政策、法规；落实上级供销社的各项工作指标和任务。

（二）研究制订本区供销合作社发展战略和发展规划；协调指导全县农村合作经济发展；组织开展服务“三农”工作。

（三）协调指导基层供销合作业务活动，促进城乡物资交流，促进农业产业化发展。

（四）组织开展对外经济、贸易和技术交流；提供相关市场信息；指导开展农业生产资料和农副产品政策性业务经营。

（五）管理、指导本区再生资源回收业务；协助有关部门建立再生资源经营网络，规范行业管理。

（六）配合有关部门做好全区烟花爆竹的统一归口经营管理工作，构建安全的烟花爆竹销售体系。

（七）经营管理本区供销社系统资产，确保资产保值、增值。

（八）承办区委、区政府及上级业务主管部门交办的其它事项。

2、机构设置：

  区供销社内设3个股室：人秘股、业务股、计财股 

  单位编制情况包括：公益一类事业单位编制14名，退休人员12名。       

二、收入支出决算总体情况说明  

    2015年度收入总计328.4万元，其中：财政拨款收入324.27万元，与2014年收入总计对比增加120.48万元，增加的主要原因是新增农村淘宝项目资金34.56万元、农村电子商务产业园项目资金30万元、第六批服务业发展专项资金40万元、“农超对接”专项资金5万元。2015年度支出总计328.4万元，其中：一般公共服务支出34.56万元，与2014年支出总计对比增加120.48万元，增加的主要原因是农村淘宝项目支出34.56万元、农村电子商务产业园项目支出30万元、第六批服务业发展专项支出40万元、“农超对接”专项支出5万元。年末结转和结余0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   2015年度一般公共预算财政拨款支出决算为324.27万元，具体情况如下：  

1.一般公共服务（类）财政事务（款）支出34.56万元，主要用于农村淘宝项目日常公用，与年初预算对比无增减变化。

2.科学技术支出30万元，主要用于清远市农村电子商务产业园扶持资金支出，与年初预算对比增加30万元，增加的主要原因是新增项目符合政府相关政策规定追加。 

3.社会保障和就业支出57.96万元，主要用于退休人员工资及在职人员社会保障缴费，与年初预算对比增加10.02万元，增加的主要原因是实发工资及缴费金额比预算标准提高。

4.商业服务业等支出193.93万元，主要用于人员工资及日常公用，与年初预算对比增加62.42万元，增加的主要原因是第六批服务业发展专项支出40万元、“农超对接”专项支出5万元、职工死亡抚恤支出2.01万元及实发工资比预算标准提高。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算基本情况说明

2015年度，“三公”经费财政拨款支出决算为 3.99万元，与2015年度年初预算对比减少0.51万元，与2014年“三公”经费财政拨款支出决算对比减少0.01万元，2015年三公经费决算减少的主要原因是：严格贯彻中央八项规定，减少了不必要的开支。其中：因公出国（境）费决算0万元，与2015年度年初预算对比无增减变化，与2014年决算对比无增减变化；公务用车购置决算0万元，与2015年度年初预算对比无增减变化，与2014年决算对比无增减变化；公务用车运行维护费决算3万元，与2015年度年初预算对比无增减变化，与2014年决算对比减少0.02万元，减少的主要原因是燃油费减少；公务接待费决算0.99万元，与2015年度年初预算对比减少0.51万元，减少的原因是其中0.5万元是用预算外资金弥补，与2014年决算对比增加0.01万元，增加的主要原因是接待人次增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    1.公务用车购置及运行维护费决算3万元。包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：  公务用车购置费支出0万元，公务用车运行维护费3万元，2015年我单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。  

2.公务接待费决算0.99万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：国内公务接待支出0.99万元，接待12批次，202人次，共计0.99万元。

五、机关运行经费支出说明 

2015年本单位机关运行经费支出13.42万元，比2014年对比减少2.02万元，减少的主要原因是减少了不必要的开支及节减了办公用品采购。

六、政府采购支出说明

    2015年度本单位政府采购支出金额为0元。授予中小微企业合同金额为0元。

七、国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

1.我单位基本支出管理的各项收入和支出都按预算的目标完成。财政收入有在职人员工资、退休人员工资及公用经费，支出时按国家规定的标准发放工资，公用经费全部用于日常办公用品购置，水电费，培训学习费，差旅费等。项目收入109.56万元，项目支出109.56万元，主要项目有农村淘宝服务中心建设及运营支出34.56万元，农村电子商务产业园建设30万元，第六批服务业发展专项支出40万元，“农超对接”专项支出5万元，本年无项目资金结余，所有项目的资金使用均严格按照预算安排执行，杜绝占用、挪用项目资金。

    2.预算绩效管理工作存在的问题 

    工作中还存在许多不足，尤其是资金的使用还需要更好与上级部门沟通，杜绝一些不合理的开支。

                                清远市清新区供销合作社

                                   2016年9月12日

专业名词解释：

1.“三公”经费：是指本部门纳入部门预算范围的政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

2.机关运行经费：是指本部门纳入部门预算范围的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。