一、部门基本情况

　　（一）部门机构设置、职能

　　清远市清新区土地开发中心为正股级公益一类事业单位，主要组织实施本区土地开发、整理、复垦重点工程项目；按规定对区内土地开发、整理、复垦项目进行技术指导和实施监督检查。开展土地开发整理的调研、政策宣传及及经验交流工作。参与本县行政区域内耕地占补平衡工作。承担易地开发项目的整理、上报、验收工作。承办上级业务主管部门交办的其他事项。（二）人员构成情况

　　本单位核定事业编制5名，其中：主任1名，副主任1名。现有在职人员5名。

　　（三）预算年度的主要工作任务

　　1.全力推进落实矿山复垦工作。积极做好政策宣传解释工作，从易到难引导采矿企业重视做好复垦工作，对于无法马上按方案复垦的，要与地矿股等相关部门配合，按有关规定督促其做好复垦资金的预存工作。

　　2.指导做好土地整治存在问题的整改工作，涉及5个镇、18个项目共3295亩。

　　3.协助“高标办”做好高标准基本农田建设工作，2016年度，我区的建设任务为4.37万亩。

　　二、收入预算说明

　　收入预算总规模、各项收入预算。

　　2016年收入预算---45.376万元，其中：财政拨款收入--45.376万元。

　　三、支出预算说明

　　支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。

　　2016年支出预算—45.376万元，其中：财政拨款支出—45.376万元。

　　2016年财政拨款支出按用途划分，1.基本支出—36.896万元，占—81.31%，其中：工资福利支出—30.296万元，对个人和家庭的补助—1.2万元，商品和服务支出—5.4万元；2.项目支出预算—8.48万元，占—18.69%，主要支出项目有“收支脱钩”专项补助（1）3.2万元、“收支脱钩”专项补助（2）5.28万元。

　　2016年“三公经费”财政预算拨款说明

　　2016年“三公经费”财政预算拨款共2.5万元，具体情况如下：

　　1.公务用车购置及运行维护费预算拨款1.5万元，主要用于车辆运行维护。

　　2.公务接待费预算拨款1万元。