一、部门预算收支总表

2018年我镇财政预算拨款收入包括公共财政预算拨款收入和纳入预算管理的非税收入（不含基金）；支出包括一般公共服务支出、社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出，2018年收入支出总预算为3123.03万元。

二、部门收入总表

2018年我镇部门收入共3123.03万元，其中公共财政预算拨款收入2943.03万元，纳入预算管理的非税收入（不含基金）180万元，

三、部门支出预算总表

2018年我镇部门支出共计3123.03万元，公共财政预算拨款支出2943.03，万元，占比94.24%。

四、财政拨款收支总表

我镇2018年财政拨款收支总预算3123.03万元，收入包括公共财政预算2943.03万元，纳入预算管理的非税收入（不含基金）180万元；支出包括一般公共服务支出1794.37万元、社会保障与就业支出387.28万元、医疗卫生与计划生育支出150.68万元、农林水支出486.39万元、住房保障支出304.31万元。

五、一般公共预算支出表

我镇2018年一般公共预算支出2943.03万元，其中工资福利支出1703.14万元，商品和服务支出229.7万元，对个人和家庭补助支出173.82万元，项目支出836.37万元。

六、一般公共预算基本支出预算表

我镇2018年一般公共预算基本支出2106.66万元，其中工资福利支出1703.11万元，包括：基本工资358.42万元、津贴补贴651.40万元、奖金64.90万元、机关事业单位基本养老保险缴费197.03万元、其他社会保障缴费50.68万元、其他工资福利支出380.68万元 ；对个人和家庭的补助支出173.82万元，包括：退休费138.72万元、其他对个人和家庭的补助35.1万元；商品和服务支出229.7万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其它商品和服务支出。

七、项目支出预算表

我镇2018年项目支出预算合计1016.37万元，包括：村干部补贴199.92万元、村级办公经费、村（居）委会主任（书记）通讯费、村务监督委员会补助117.87万元、镇转移支付资金115.58万元、纳入预算管理非税收入-计生经费100万元、基本财力补助经费200万元、团委工作经费2万元、2017年在职人员政策性奖励金149.47万元、纳入预算管理非税收入-其他公共服务80万元、2017年退休人员慰问金51.53万元。

八、采购预算表

我镇2018年采购预算金额共计42.14万元，采购内容包括电脑、打印机、复印机、空调、电视设备、投影仪、扫描仪、家具用具、装具、办公用低值易耗品。

九、非税收入和政府性基金征收计划表

参照2016年、2017年收入情况，测算2018年非税收入200万元。我镇无政府性基金收入。

十、“三公”经费预算和会议费预算表

我镇2018年“三公”经费和会议费预算支出126.07万元，其中公务用车运行维护费38.6万元、公务接待61.47万元、会议费26万元，因公出国（境）费、公务用车购置费和培训费均无预算数。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。