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2014年度部门决算公开（园林环卫所）
发布日期：2015-10-17 00:00 文章来源：清新区城市综合管理局 字体大小：【 大 中 小 】

2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
                       
部门：清远市清新区园林和环卫管理所                 单位：万元
2014年度预算数 2014年度决算数
合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车
购置费		 公务用车
运行费		 小计 公务用车
购置费		 公务用车
运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5 0 4.5 0 4.5 0.5 4.36 0 4.04 0 4.04 0.32

                   
2014年度财政拨款收入支出决算总表    
                   
部门：清远市清新区园林和环卫管理所           单位：万元    
收入 支出    
项    目 行次 金额 项    目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款    
栏    次   1 栏    次   2 3 4    
一、一般公共预算财政拨款 1 1939.61  一、一般公共服务支出 31          
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 32          
  3   三、国防支出 33          
  4   四、公共安全支出 34          
  5   五、教育支出 35          
  6   六、科学技术支出 36          
  7   七、文化体育与传媒支出 37          
  8   八、社会保障和就业支出 38 28.48 28.48      
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39          
  10   十、节能环保支出 40          
  11   十一、城乡社区支出 41 1805.06 1805.06      
  12   十二、农林水支出 42          
  13   十三、交通运输支出 43          
  14   十四、资源勘探信息等支出 44          
  15   十五、商业服务业等支出 45          
  16   十六、金融支出 46          
  17   十七、援助其他地区支出 47          
  18   十八、国土海洋气象等支出 48          
  19   十九、住房保障支出 49 8.80  8.80       
  20   二十、粮油物资储备支出 50          
  21   二十一、国债还本付息支出 51          
  22   二十二、其他支出 52          
  23     53          
本年收入合计 24 1939.61  本年支出合计 54 1842.35 1842.35      
年初结转和结余 25 35.74  年末结转和结余 55 133.00  133.00       
  一般公共预算财政拨款 26 35.74    56          
  政府性基金预算财政拨款 27     57          
  28     58          
  29     59          
合计 30 1975.35  合计 60 1975.35 1975.35      
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。    

 

2014年度支出决算表  
                   
部门：清远市清新区园林和环卫管理所           单位：万元  
项    目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出  
功能分类科目编码 科目名称  
 
栏次 1 2 3 4 5 6  
合计 2899.41  175.51  2723.90         
208 社会保障和就业支出 28.48  28.48           
20805 行政事业单位离退休 27.76  27.76           
2080502   事业单位离退休 27.76  27.76           
20808 抚恤 0.72  0.72           
2080801   死亡抚恤 0.72  0.72           
212 城乡社区支出 2862.13  138.22  2723.90         
21201 城乡社区管理事务 1092.81  35.74  1057.06         
2120101   行政运行 1092.81  35.74  1057.06         
21205 城乡社区环境卫生 1769.32  102.48  1666.84         
2120501   城乡社区环境卫生 1769.32  102.48  1666.84         
221 住房保障支出 8.80  8.80           
22102 住房改革支出 8.80  8.80           
2210201   住房公积金 8.80  8.80           
                 
注：本表反映部门本年度各项支出情况。  
                   
                   

2014年度收入决算表  
                     
部门：清远市清新区园林和环卫管理所             单位：万元  
项    目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入  
功能分类科目编码 科目名称  
 
栏次 1 2 3 4 5 6 7  
合计 3011.51  1939.61    1071.91         
208 社会保障和就业支出 28.48  28.48             
20805 行政事业单位离退休 27.76  27.76             
2080502   事业单位离退休 27.76  27.76             
20808 抚恤 0.72  0.72             
2080801   死亡抚恤 0.72  0.72             
212 城乡社区支出 2974.23  1902.32    1071.91         
21201 城乡社区管理事务 1071.91      1071.91         
2120101   行政运行 1071.91      1071.91         
21205 城乡社区环境卫生 1902.32  1902.32             
2120501   城乡社区环境卫生 1902.32  1902.32             
221 住房保障支出 8.80  8.80             
22102 住房改革支出 8.80  8.80             
2210201   住房公积金 8.80  8.80             
                   
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  
                     
                     
               
2014年度收入支出决算总表    
               
部门：清远市清新区园林和环卫管理所         单位：万元    
收入 支出    
项    目 行次 决算数 项    目 行次 决算数    
栏    次   1 栏    次   2    
一、财政拨款收入 1 1939.61  一、一般公共服务支出 29      
二、上级补助收入 2   二、外交支出 30      
三、事业收入 3 1071.91  三、国防支出 31      
四、经营收入 4   四、公共安全支出 32      
五、附属单位上缴收入 5   五、教育支出 33      
六、其他收入 6   六、科学技术支出 34      
  7   七、文化体育与传媒支出 35      
  8   八、社会保障和就业支出 36 28.48     
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 37      
  10   十、节能环保支出 38      
  11   十一、城乡社区支出 39 2862.13     
  12   十二、农林水支出 40      
  13   十三、交通运输支出 41      
  14   十四、资源勘探信息等支出 42      
  15   十五、商业服务业等支出 43      
  16   十六、金融支出 44      
  17   十七、援助其他地区支出 45      
  18   十八、国土海洋气象等支出 46      
  19   十九、住房保障支出 47 8.80     
  20   二十、粮油物资储备支出 48      
  21   二十一、国债还本付息支出 49      
  22   二十二、其他支出 50      
  23     51      
本年收入合计 24 3011.52  本年支出合计 52 2899.41     
         用事业基金弥补收支差额 25                   结余分配 53 14.85     
         年初结转和结余 26 35.74                  年末结转和结余 54 133.00     
  27     55      
合计 28 3047.26  合计 56 3047.26     

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
        决算批复06表
单位：清远市清新区园林和环卫管理所   金额单位：万元
经济分类科目 基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
栏    次 1 2 3
合    计 175.51 165.40 10.11
301 工资福利支出 57.60 57.60 0.00
30101   基本工资 10.66 10.66 0.00
30102   津贴补贴 0.25 0.25 0.00
30103   奖金 6.59 6.59 0.00
30107   绩效工资 34.40 34.40 0.00
30199   其他工资福利支出 5.70 5.70 0.00
302 商品和服务支出 10.10 0.00 10.10
30201   办公费 1.76 0.00 1.76
30204   手续费 0.11 0.00 0.11
30205   水费 0.04 0.00 0.04
30206   电费 0.98 0.00 0.98
30207   邮电费 0.56 0.00 0.56
30211   差旅费 0.02 0.00 0.02
30213   维修(护)费 0.13 0.00 0.13
30216   培训费 0.11 0.00 0.11
30217   公务接待费 0.32 0.00 0.32
30228   工会经费 0.86 0.00 0.86
30231   公务用车运行维护费 4.04 0.00 4.04
30299   其他商品和服务支出 1.17 0.00 1.17
303 对个人和家庭的补助 107.80 107.80 0.00
30302   退休费 27.76 27.76 0.00
30304   抚恤金 0.72 0.72 0.00
30305   生活补助 0.39 0.39 0.00
30307   医疗费 2.91 2.91 0.00
30311   住房公积金 8.80 8.80 0.00
30313   购房补贴 60.00 60.00 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助支出 7.22 7.22 0.00
注：1.本表依据《2014年度公共预算财政拨款基本支出决算表》（财决06表）进行批复。
    2.本表批复到款级科目。
    3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

   

 

                  

 

  

关于部门预决算公开未细化情况说明

 

    根据上级要求,我所认真对照有关的预决算公开要求,具体对2014年决算公开信息和2015年预算公开信息以及2016年预算公开信息未细化情况补充说明如下:

    一、2014年决算公开信息未细化情况补充说明

    1、“三公”经费增减变化原因情况说明

    2014年三公经费支出为4.36万元，2013年三公经费支出为5.59万元，比2013年减少1.23万元。2014年三公经费决算减少的主要原因是：严格贯彻中央八项规定，减少了不必要的开支。   

    2、细化说明因公出国（境）团组数及人数情况

    2014年因公出国组（境）团数及人数为0  

    3、公务用车购置数及保有量

    2014年公务用车购置数量0台，2014年末公务用车保有辆1台。

    4 、国内公务接待批次、人数

    2014年国内公务接待批次8次，接待人数60人。

    二  、2015年预算公开信息未细化情况补充说明

    1、“三公”经费增减变化原因情况说明

    2015年“三公”经费为8万元，比2014年预算增加2.4万元，主要是2014年公务接待费预算数0.6万元，2015年作出调整。

    2、“公务用车购置和运行费”细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。

   其中：公务用车购置费0,公务用车运行费5万元。

   三 、2016年预算公开信息未细化情况补充说明

   1、“三公”经费增减变化原因情况说明

   2016年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计8万元，与2015年预算相比无增减。  

   2、“公务用车购置和运行费”细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。

   其中：公务用车购置费0,公务用车运行费5万元。

    

           

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