2015年支出预算总表（经济分类） |
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预算单位名称：林业局本级 |
单位：元 | |||||||||||||||||||||||||
| 科目编码 | 单位编码（科目） | 定编人数 | 在职财政供给人数 | 离退休供给人数 | 车辆数 | 合计 | 财政预算拨款 | 专户核拨的非税收入（不含基金） | 专户核拨的政府性基金收入 | 其他资金 | 2014年公共财政预算指标 | 2015年对比2014年增减数 | 支出有关依据 | |||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 在岗全额供给 | 离岗退养 | 临聘 | 核补 | 编制数 | 实有数 | 小计 | 公共财政预算 | 纳入预算管理的非税收入(不含基金) | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||||||||
| 公务用车 | 特种用车 | 公务用车 | 特种用车 | |||||||||||||||||||||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 合计 | 5,518,116 | 5,518,116 | 5,018,116 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,805,466 | 1,212,650 | |||||||||||||||
| 5,518,116 | 5,518,116 | 5,018,116 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,805,466 | 1,212,650 | ||||||||||||||||
| 林业局本级 | 33 | 35 | 31 | 3 | 1 | 0 | 13 | 6 | 0 | 5 | 6 | 5,518,116 | 5,518,116 | 5,018,116 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,805,466 | 1,212,650 | ||||
| 工资福利支出 | 2,265,969 | 2,265,969 | 2,265,969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,205,810 | 60,159 | |||||||||||||||
| 213 | 02 | 01 | 基本工资（行政类统发） | 543,114 | 543,114 | 543,114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501,930 | 41,184 | ||||||||||||
| 213 | 02 | 01 | 统一津补贴（行政类统发） | 1,600,599 | 1,600,599 | 1,600,599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,595,880 | 4,719 | ||||||||||||
| 213 | 02 | 01 | 其他工资福利支出 | 36,720 | 36,720 | 36,720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,720 | 0 | ||||||||||||
| 210 | 05 | 01 | 基本医疗 | 85,536 | 85,536 | 85,536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,280 | 14,256 | ||||||||||||
| 商品和服务支出 | 630,000 | 630,000 | 630,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660,000 | -30,000 | |||||||||||||||
| 213 | 02 | 01 | 基本公用经费 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330,000 | -30,000 | ||||||||||||
| 213 | 02 | 01 | 车辆经费 | 330,000 | 330,000 | 330,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330,000 | 0 | ||||||||||||
| 对个人和家庭的补助支出 | 847,592 | 847,592 | 847,592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807,656 | 39,936 | |||||||||||||||
| 208 | 05 | 01 | 离退休费（行政类统发） | 208,728 | 208,728 | 208,728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209,352 | -624 | ||||||||||||
| 208 | 05 | 01 | 生活补贴（行政类统发） | 404,664 | 404,664 | 404,664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364,104 | 40,560 | ||||||||||||
| 208 | 08 | 01 | 遗属补助 | 31,200 | 31,200 | 31,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,200 | 0 | ||||||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 99,000 | 99,000 | 99,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,000 | 0 | ||||||||||||
| 208 | 05 | 01 | 离退休人员节日补助 | 104,000 | 104,000 | 104,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,000 | 0 | ||||||||||||
| 一般性项目支出 | 1,774,555 | 1,774,555 | 1,274,555 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132,000 | 1,142,555 | |||||||||||||||
| 213 | 02 | 99 | 商品和服务支出 | 500,000 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 213 | 02 | 01 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 600,950 | 600,950 | 600,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600,950 | ||||||||||||
| 208 | 05 | 01 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 46,605 | 46,605 | 46,605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,605 | ||||||||||||
| 213 | 02 | 01 | 其他支出 | 627,000 | 627,000 | 627,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132,000 | 495,000 | ||||||||||||
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2015 年 收 支 预 算 总 表 |
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预算单位名称：林业局本级 |
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单位：元 |
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收 入 |
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支 出 项 目 |
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项 目 |
2015年预算 |
按支出项目类别 |
2015年预算 |
功能分类 |
2015年预算 |
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合计 |
公共财政支出 |
政府性基金支出 |
合计 |
公共财政支出 |
政府性基金支出 |
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一、财政预算拨款 |
5,518,116 |
一、基本支出 |
3,743,561 |
3,743,561 |
0 |
一、一般公共服务支出 |
0 |
0 |
0 |
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公共财政预算 |
5,018,116 |
工资福利支出 |
2,265,969 |
2,265,969 |
0 |
二、外交支出 |
0 |
0 |
0 |
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纳入预算管理的非税收入（不含基金） |
500,000 |
商品和服务支出 |
630,000 |
630,000 |
0 |
三、国防支出 |
0 |
0 |
0 |
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政府性基金预算 |
0 |
对个人和家庭补助 |
847,592 |
847,592 |
0 |
四、公共安全支出 |
0 |
0 |
0 |
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国有资本经营预算 |
0 |
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五、教育支出 |
0 |
0 |
0 |
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二、项目支出 |
1,774,555 |
1,774,555 |
0 |
六、科学技术支出 |
0 |
0 |
0 |
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二、纳入专户管理的非税收入 |
0 |
工资福利支出 |
0 |
0 |
0 |
七、文化体育与传媒支出 |
0 |
0 |
0 |
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专户核拨的非税收入（不含基金） |
0 |
商品和服务支出 |
500,000 |
500,000 |
0 |
八、社会保障与就业支出 |
795,197 |
795,197 |
0 |
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专户核拨的政府性基金收入 |
0 |
对个人和家庭补助 |
647,555 |
647,555 |
0 |
九、社会保险基金支出 |
0 |
0 |
0 |
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对企事业单位的补贴 |
0 |
0 |
0 |
十、医疗卫生与计划生育支出 |
85,536 |
85,536 |
0 |
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三、事业收入（不含非税收入） |
0 |
债务利息支出 |
0 |
0 |
0 |
十一、节能环保支出 |
0 |
0 |
0 |
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四、事业单位经营收入 |
0 |
其他资本性支出 |
0 |
0 |
0 |
十二、城乡社区支出 |
0 |
0 |
0 |
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五、其他收入 |
0 |
其他支出 |
627,000 |
627,000 |
0 |
十三、农林水支出 |
4,538,383 |
4,538,383 |
0 |
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十四、交通运输支出 |
0 |
0 |
0 |
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十五、资源勘探信息等支出 |
0 |
0 |
0 |
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三、事业单位经营支出 |
0 |
0 |
0 |
十六、商业服务业等支出 |
0 |
0 |
0 |
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四、其他支出 |
0 |
0 |
0 |
十七、金融支出 |
0 |
0 |
0 |
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本 年 收 入 合 计 |
5,518,116 |
本 年 支 出 合 计 |
5,518,116 |
5,518,116 |
0 |
十八、援助其他地区支出 |
0 |
0 |
0 |
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六、上级补助收入 |
0 |
五、对附属单位补助支出 |
0 |
0 |
0 |
十九、国土海洋气象等支出 |
0 |
0 |
0 |
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七、附属单位上缴收入 |
0 |
六、上缴上级支出 |
0 |
0 |
0 |
二十、住房保障支出 |
99,000 |
99,000 |
0 |
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八、用事业基金弥补收支差额 |
0 |
七、结转下年 |
0 |
0 |
0 |
二十一、粮油物资储备支出 |
0 |
0 |
0 |
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九、上年结余、结转 |
0 |
其中：预算结转 |
0 |
0 |
0 |
二十二、预备费 |
0 |
0 |
0 |
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其中：预算结余 |
0 |
基金预算结转 |
0 |
0 |
0 |
二十三、国债还本付息支出 |
0 |
0 |
0 |
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基金预算结余 |
0 |
非税预算结转 |
0 |
0 |
0 |
二十四、其他支出 |
0 |
0 |
0 |
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非税预算结余 |
0 |
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二十五、转移性支出 |
0 |
0 |
0 |
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收 入 总 计 |
5,518,116 |
支 出 总 计 |
5,518,116 |
5,518,116 |
0 |
支 出 总 计（功能） |
5,518,116 |
5,518,116 |
0 |
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2015年单位基础信息表 |
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预算单位名称：林业局本级 |
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单位：（平方米、台） |
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单位代码 |
单位名称 |
公用设施、设备情况 |
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房屋状况（平方米） |
机动车 |
电话 |
公用设备 |
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建筑面积 |
使用面积 |
编制数 |
实有数 |
按规定应配备数 |
总机中继线数（条） |
直拨电话（部） |
传真机（台） |
租用专线（条） |
租用专线（年租金） |
小型机（台） |
PC服务器（台） |
PC机（台） |
复印机（台） |
打印机（台） |
扫描仪（台） |
锅炉（吨） |
电梯（部） |
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办公用房 |
职工住宅 |
专用房屋 |
办公用房 |
职工住宅 |
专用房屋 |
小计 |
公务用车 |
特种用车 |
小计 |
公务用车 |
特种用车 |
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
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合计 |
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0 |
0 |
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0 |
0 |
6 |
6 |
0 |
11 |
5 |
6 |
0 |
0 |
0 |
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0 |
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6 |
6 |
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11 |
5 |
6 |
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402001 |
林业局本级 |
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6 |
6 |
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11 |
5 |
6 |
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