2017年

清新区环境监测站部门预算

目 录

第一部分  清新区环境监测站概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分  2017年部门预算表

一、 收支总体情况表

二、 收入总体情况表

三、 支出总体情况表

四、 财政拨款收支总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、 政府性基金预算支出情况表

十、 部门预算基本支出预算表

十一、 部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分  2017年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  环境监测站概况

一、 主要职责

（一）贯彻执行国家环境保护相关法律法规和方针政策;根据全市环境监测规划，拟订本区环境监测工作规划和年度工作计划并组织实施。

（二）承担本区内的水体、大气、噪声等环境要素的经常性监测工作，按规定上报相关监测报告。

（三）承担本区排污单位的监督性监测工作;承担上级下达的指令性监测工作;承担本区环境污染纠纷的技术仲裁监测工作;参与本区污染事故调查和应急监测工作。

（四）按规定承担本区在建项目及竣工验收项目的相关  监测工作。

（五）开展本区环境质量评价，组织编写本区环境质量报告书，编制本区环境监测季报、简报。

（六）参与或承担科研课题、污染源委托监测等工作，组织开展环境监测科学研究，促进环境监测技术发展。

（七）承办上级业务主管部门交办的其他事项。

    二、机构设置

人员构成情况：核定事业人员编制20名。2016年末，实有人员18人，退休人员3名。

第二部分  2017年部门预算表

见附表1-11环境监测站2017年部门预算

第三部分  2017年部门预算情况说明

一、 部门预算收支增减变化情况

2017年本部门收入预算249.48万元，比上年减少35.24万元，减少12.38 %，主要原因是项目支出的其他类项目减少了；支出预算249.48万元，比上年减少35.24万元，减少12.38 %，主要原因是项目支出的其他类项目相对减少了。

环境监测站是区环境保护局的下属股级事业单位，是二级预算单位。2017年部门预算已由本单位单独进行了细化公开。

二、 “三公”经费安排情况说明

2017年本部门“三公”经费预算安排7.90万元，比上年增加0.90万元，增加11.39%，主要原因是增加公务接待费预算支出。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费6万元，与上年保持不变；公务接待费1.90万元，比上年增加0.90万元，增加11.39%，主要原因是增加公务接待费支出。

三、 机关运行经费安排情况

   2017年，本部门机关运行经费安排16.80万元，比上年减少0.60万元，减少3.45%，主要原因是减少了印刷费的支出。

四、政府采购情况

2017年本部门政府采购安排144.80万元，其中行政拨款144.80万元。其中：货物类采购预算10.50万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算134.30万元（委托第三方监测）等。

五、国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，本部门共有汽车车辆1辆，为用于日常环境监测工作用车。单位价值200万元以上大型设备为0。

六、    预算绩效信息公开情况

2017年，本部门没有推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

第四部分  名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附表1-11环境监测站2017年部门预算.xls