2016年
区环境保护局本级部门预算
目 录
第一部分 区环境保护局概况
一、
主要职责
二、
机构设置
第二部分 2016年部门预算表
一、
收支总体情况表
二、
收入总体情况表
三、
支出总体情况表
四、
财政拨款收支总体情况表
五、
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、
一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、
一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、
一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、
政府性基金预算支出情况表
十、
部门预算基本支出预算表
十一、
部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2016年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 区环境保护局概况
一、
主要职责
（1）贯彻执行国家和地方环境保护法律、法规、规章和标准，拟订本区环境保护规划和计划，参与审核本区有关规划、计划中的环境保护内容，组织编制环境功能区划和环境保护任期目标。（2）负责环境污染防治的监督管理，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织指导城镇和农村环境综合整治工作，负责环境监察和环境保护行政稽查，组织实施排污申报登记、排污许可证、重点污染源环境保护信用管理等各项环境管理制度。（3）负责重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，协调解决环境污染纠纷，指导并监督管理排污费和超标准排污费的征收和使用，会同有关部门管理区级环境保护资金。（4）负责对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划组织环境影响评价，监督建设项目环境影响评价制度和"三同时"制度的执行，审批环境影响评价文件，负责建设项目竣工环境保护验收。（5）负责环境监测和发布环境状况公报、重大环境信息，组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织建设和管理环境监测网和环境信息网。（6）开展生态环境保护、清洁生产和环境信息工作，组织、指导和协调环境保护和核事故应急的宣传教育工作。（7）协助国家和省、市监督管理核设施安全，参与民用核事故应急处理，对电磁辐射和建筑材料的放射性物质防治工作实行统一监督管理，参与反生化、反核和辐射恐怖袭击工作。（8）承办区人民政府和上级业务部门交办的其他事项。
二、
机构设置
本部门内设机构：内设3个股室，办公室（加挂总量考核股）、行政审批股、环境监察股。
人员构成情况：核定局本级行政编制9人，行政机关后勤服务人员数1名。2015年末，实有人员5人，行政机关后勤服务人员实有1名，退休人员3名，临聘人员年末实有人数6人。
第二部分 2016年部门预算表
见附表1-11环保局本级2016年部门预算
第三部分 2016年部门预算情况说明
一、
部门预算收支增减变化情况
2016年本部门收入预算286.90万元，比上年增加16.91万元，增加6.26 %，主要原因是工资福利增加了；支出预算286.90万元，比上年增加16.91万元，增加6.26 %，主要原因是工资福利支出相对增加了。
清新区环境保护局属一级预算单位，由环境保护局本级、环境监察分局、环境监测站这三个二级预算单位构成。环境保护局本级、环境监察分局、环境监测站2016年部门预算由其本单位公开。环境保护局本级2016年部门预算已由本单位单独进行了细化公开。
二、
“三公”经费安排情况说明
2016年本部门“三公”经费预算安排11.70万元，比上年减少4.80万元，下降43.64%，主要原因是公务接待费减少预算支出。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费5.50万元，与上年保持不变；公务接待费6.20万元，比上年减少4.80万元，下降43.64%，主要原因是压缩经费开支，严格控制公务接待费的支出。
三、
机关运行经费安排情况
2016年，本部门机关运行经费安排81.80万元，比上年增加69.30万元，主要原因是增加了其他商品和服务支出。
四、政府采购情况
2016年本部门政府采购安排70.73万元，其中行政拨款70.73万元。其中：货物类采购预算11.45万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算59.28万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日，本部门共有汽车车辆1辆，为一般公务用车。单位价值200万元以上大型设备为0。
六、
预算绩效信息公开情况
2016年，本部门没有推进预算绩效信息公开的有关工作情况。
第四部分 名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
