浸潭镇人民政府2016年度部门决算情况说明

    根据我区下发的《关于批复2016年度部门决算及做好部门决算和“三公”经费公开工作的通知》（清新财库〔2017〕11号）的文件，为进一步增强政府决算透明度，提升决算管理水平，更好地保障公民的知情权、参与权和监督权，我镇决算信息公开工作按照相关要求开展。以下是2016年部门决算情况说明：

一、预算执行情况分析

（一）收入支出决算情况说明

    2016年度收入总计7608.95万元，年初结转和结余531.65万元，支出总计8140.6万元。与2015年相比，收入增长37.40%，支出增长44.99%。财政拨款支出比年初预算数增加791.02元，主要原因是人员经费和专项资金的增加。

（二）关于“三公”经费支出说明

 2016年度“三公”经费支出总额 103.78万元，其中：公务用车运行维护费62.50万元、公务接待费41.23万元、因公出国（境）费0元，分别比年初预算数增加14.5万元、21.23万元、0元，原因是汕昆高速征地、维稳等工作事务的增多；分别比上年支出下降23.96%、2.00%、0%，原因是公车改革公务用车减少和公务接待减少。本年度末国内公务接待777批次8247人，本部门公务用车保有量20辆。

（三）关于部门运行经费支出说明

本部门2016年度机关运行经费支出289.33万元，比2015年增长2.54%，主要原因是人员经费和公用经费支出的增加。

（四）关于政府采购支出说明

2016年本部门政府采购支出总额852.33万元，其中政府采购货物支出480万元、政府采购工程支出372.33万元。授予中小微企业合同金额0元。

（五）关于国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门公务用车保有量20辆。

    （六）关于预算绩效管理工作开展情况说                                                                                                                                                                                                                                                    

    财政尚未对本部门开展2016年项目预算绩效评价工作。

二、名词解释

1.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

2.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水费、电费、物业管理费和公务用车运行维护费等。

3.政府采购：国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

附件：1.收入支出决算总表

      2.收入决算表

      3.支出决算表

      4.财政拨款收入支出决算总表

      5.一般公共预算财政拨款支出决算表

      6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

      8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
附表：部门决算公开表样 -公开01.pdf
附表：部门决算公开表样 -公开02.pdf
’附表：部门决算公开表样 -公开03.pdf
附表：部门决算公开表样 -公开04.pdf
附表：部门决算公开表样 -公开05.pdf
附表：部门决算公开表样 -公开06.pdf
附表：部门决算公开表样 -公开07.pdf
附表：部门决算公开表样 -公开08.pdf