目 录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2017年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2017年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
贯彻执行国家和省有关城市市政、燃气、园林绿化、环境卫生、城市照明、城市桥梁、城市道路及其配套设施、市容综合管理和城市管理行政执法方面的法律法规和规章，拟定地方性实施办法和规范性文件并组织实施。
二、机构设置
清远市清新区城市综合管理局内设5个股室，包括办公室、市政管理股、市容管理股、法规股，数字化城市管理办公室。单位编制情况包括：核定行政编制100名，行政机关后勤服务人员数3名；退休人员7名。
第二部分 2017年部门预算表
（详见附件1：2017年城综局部门预算公开表）
第三部分 2017年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2017年部门预算总收入合计2160.02万元，2016年总收入合计1956.64万元，2017年总收入比2016年增加203.38万元，主要原因是增加人员经费及公用经费。
支出预算总计2160.02万元，2016年支出预算总计1956.64万元，2017年总支出比2016年增加203.38万元，主要原因是增加人员经费及办公经费。
二、“三公”经费安排情况说明
2017年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计86.5万元，比上年减少27万元，减少原因为电瓶车及摩托车运行费27万元2017年由股室代编安排。
其中：因公出国（境）经费预算0万元，与上年保持不变。公务用车购置及运行维护费71.5万元，比上年减少27万元，减少原因为电瓶车及摩托车运行费27万元2017年由股室代编安排。公务接待费预算15 万元，与上年保持不变。
三、机关运行经费安排情况
2017年本部门机关运行经费199.94万元，2016年机关运行经费196.834万元，2017年比2016年减少9.39万元，主要原因是培训费用等支出减少。主要包括：办公费19万元，印刷费3万元，手续费0.5万元，水费1.2万元，电费5.2万元，邮电费3.1万元，会议费5万元，公务接待费15万元，工会经费15万元，公务用车运行维护费71.5万元，其他交通费用34.44万元，其他商品服务27万元。
四、政府采购情况
2017年政府采购预算支出0万元。其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。
五、国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，本部门共有汽车车辆16辆，其中，一般公务用车2辆，执法执勤用车12辆，环卫作业车2台。。主要用于区内公务用车，执法用车及出差到公共交通不方便的城市安排用车。单位价值200万元以上大型设备为0。
六、预算绩效信息公开情况
2017年，本部门没有开展预算绩效管理工作，也没有开展具体项目评价工作。
第四部分 名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
（附件1：2017年城综局部门预算公开表）
