2016年
区环境保护局本级部门预算
第一部分 区环境保护局概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2016年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2016年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 区环境保护局概况
一、主要职责
（1）贯彻执行国家和地方环境保护法律、法规、规章和标准，拟订本区环境保护规划和计划，参与审核本区有关规划、计划中的环境保护内容，组织编制环境功能区划和环境保护任期目标。（2）负责环境污染防治的监督管理，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织指导城镇和农村环境综合整治工作，负责环境监察和环境保护行政稽查，组织实施排污申报登记、排污许可证、重点污染源环境保护信用管理等各项环境管理制度。（3）负责重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，协调解决环境污染纠纷，指导并监督管理排污费和超标准排污费的征收和使用，会同有关部门管理区级环境保护资金。（4）负责对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划组织环境影响评价，监督建设项目环境影响评价制度和"三同时"制度的执行，审批环境影响评价文件，负责建设项目竣工环境保护验收。（5）负责环境监测和发布环境状况公报、重大环境信息，组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织建设和管理环境监测网和环境信息网。（6）开展生态环境保护、清洁生产和环境信息工作，组织、指导和协调环境保护和核事故应急的宣传教育工作。（7）协助国家和省、市监督管理核设施安全，参与民用核事故应急处理，对电磁辐射和建筑材料的放射性物质防治工作实行统一监督管理，参与反生化、反核和辐射恐怖袭击工作。（8）承办区人民政府和上级业务部门交办的其他事项。
二、机构设置
（一）本部门内设机构：内设3个股室，办公室（加挂总量考核股）、行政审批股、环境监察股。
人员构成情况：核定局本级行政编制9人，行政机关后勤服务人员数1名。2015年末，实有人员5人，行政机关后勤服务人员实有1名，退休人员3名，临聘人员年末实有人数6人。
第二部分 2016年部门预算表
见附表1-11
第三部分 2016年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2016年本部门收入预算286.90万元，比上年增加16.91万元，增加6.26 %，主要原因是工资福利增加了；支出预算286.90万元，比上年增加16.91万元，增加6.26 %，主要原因是工资福利支出相对增加了。
二、“三公”经费安排情况说明
2016年本部门“三公”经费预算安排11.70万元，比上年减少4.80万元，下降43.64%，主要原因是公务接待费减少预算支出。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费5.50万元，与上年保持不变；公务接待费6.20万元，比上年减少4.80万元，下降43.64%，主要原因是压缩经费开支，严格控制公务接待费的支出。
三、机关运行经费安排情况
2016年，本部门机关运行经费安排81.80万元，比上年增加69.30万元，主要原因是增加了其他商品和服务支出。
四、政府采购情况
2016年本部门政府采购安排70.73万元，其中行政拨款70.73万元。其中：货物类采购预算11.45万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算59.28万元等。
五、 预算绩效信息公开情况
2016年，本部门没有推进预算绩效信息公开的有关工作情况。
第四部分 名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
