2016年

清新区环境监测站部门预算
 

目 录

第一部分  清新区环境监测站概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2016年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分  2016年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  环境监测站概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家环境保护相关法律法规和方针政策;根据全市环境监测规划，拟订本区环境监测工作规划和年度工作计划并组织实施。 

（二）承担本区内的水体、大气、噪声等环境要素的经常性监测工作，按规定上报相关监测报告。

（三）承担本区排污单位的监督性监测工作;承担上级下达的指令性监测工作;承担本区环境污染纠纷的技术仲裁监测工作;参与本区污染事故调查和应急监测工作。

（四）按规定承担本区在建项目及竣工验收项目的相关  监测工作。

（五）开展本区环境质量评价，组织编写本区环境质量报告书，编制本区环境监测季报、简报。

（六）参与或承担科研课题、污染源委托监测等工作，组织开展环境监测科学研究，促进环境监测技术发展。

（七）承办上级业务主管部门交办的其他事项。

    二、机构设置

人员构成情况：核定事业人员编制20名。2015年末，实有人员18人，退休人员3名。

第二部分  2016年部门预算表

见附表1-11

第三部分  2016年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2016年本部门收入预算284.72万元，比上年增加110.27万元，增加63.21 %，主要原因是工资福利和项目支出的其他类项目增加了；支出预算284.72万元，比上年增加110.27万元，增加63.21 %，主要原因是工资福利和项目支出的其他类项目相对增加了。

二、“三公”经费安排情况说明

2016年本部门“三公”经费预算安排7.00万元，比上年减少1.40万元，减少16.67%，主要原因是减少公务接待费预算支出。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费6万元，与上年保持不变；公务接待费1.00万元，比上年减少1.40万元，减少16.67%，主要原因是减少公务接待费支出。

三、机关运行经费安排情况

   2016年，本部门机关运行经费安排17.40万元，比上年增加0.60万元，增加3.57%，主要原因是增加了印刷费和培训费的支出。

四、政府采购情况

    2016年本部门政府采购安排107万元，其中行政拨款107万元。其中：货物类采购预算25.40万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算81.60万元（委托第三方监测）等。

五、 预算绩效信息公开情况

2016年，本部门没有推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

第四部分  名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
环境监测站2016年部门预算.xls