目       录

第一部分   清新区扶贫办概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   清新区扶贫办2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   清新区扶贫办2015年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   清新区扶贫办概况

（一）部门主要职责

   做好扶贫项目的申报和实施工作；组织实施本区农村贫困劳动力转移就业培训和农业实用技术培训工作；承担全区贫困状况监测、登记、建档立卡和统计工作，实行贫困人口动态管理；实施本区扶贫开发“规划到户、责任到人”工作规划；协调、指导对口帮扶单位和区直单位的挂钩扶持工作。

（二）机构设置

清远市清新区扶贫开发领导小组办公室是区政府直属公益一类正科级事业单位，本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。核定事业编制16名，其中参公编制14名、后勤服务人数2名，政府购买服务人员3名。实有在职人员20人，离退休人员4人。

第二部分   清新区扶贫办2015年部门决算表

已在清新区政府门户网站（http://www.qingxin.gov.cn/web/qxmh/infopublic/public.ptl?deptId=300117&flag=4）公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

第三部分 2015年清新区扶贫办部门决算情况说明

一、预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

部门（单位）收入、支出年初预算安排239.81万元，与上年对比增54.73万元，年度执行中调整预算数3048.96万元。

（二）收入支出预算执行情况

2015年收入3542.47万元，其中财政拨款收入3288.77 万元，与上年度对比增950.19万元，增加36.65%；支出3369.91万元，其中财政拨款支出3310.86 万元，与上年度对比增1018.58万元，增加43.31%。

收入支出与预算对比分析

2015年年初预算安排239.81万元，年度执行中调整预算3048.96万元。收入决算3542.47 万元，其中基本支出281.2，项目支出7730.3，支出决算3369.91 万元，其中财政拨款支出3310.86 万元，财政拨款基本支出 291.49 万元，占8.8%，财政拨款项目支出 3019.36万元，占91.2 %，。

预、决算差异原因主要是财政拨款、扶贫项目支出增加。

二． “三公”经费支出情况

2015年三公”经费预算16.49万元，其中因公出国费为0，公务接待费为8.8万元，公务用车购置费为0，公务用车运行费7.69万元

2015年“三公”经费支出9.14万元，与上年度对比减8.06万元，减少46.86%，对比预算减7.35万元，减少44.57%。其中因公出国费为0；国内公务接待48批次，720人次，公务接待费为3.33万元，因为减少了接待批次及人次，对比去年减少5.56万元。公务用车购置费为0；公务用车保有量,1辆，公务用车运行费5.81万元，因为减少了公务用车辆，对比去年减少2.5万元。

三、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出19.87万元，对比去年减少63.55万元，减少76%。主要原因是去年办公室搬迁，办公室装修费、搬迁费用支出大，今年三公经费又减少了46.86%。

2.政府采购支出情况

2015年本部门政府采购货物支出1.2万元，其中授予小微企业合同金额1.2万元 ，占政府采购支出总额的100%。预算执行情况良好，基本达到预期的效果。

3.国有资产占用情况

截止2015年12月31日，本部门共有一般公务用车1辆。

4. 预算绩效管理工作开展情况：自评良好，评价机构未出评价结果。

主要民生项目：贫困村基础设施建设150万元，老区发展资金50万元。

重点支出项目：贫困村扶贫开发引导资金280万元

第四部分  名词解释

扶贫-农村基础设施建设项目包括农村道路硬底化、饮水工程、水利工程、文化室、篮球场等建设项目；扶贫-其他扶贫支出项目包括贫困户住房改造补助、发展种养业、种养技术及转移就业培训等项目。

老区发展资金项目：包括老区村道路硬底化、饮水工程等项目。