2018年清远市公安局清新分局部门预算公开

 一、部门主要职责

 清远市公安局清新分局负责加强对全区公安工作的宏观指导、宏观管理和指挥职能，强化治安管理，直接组织指挥参与重大案件的侦破、重大事件的处理、突发事件的处置，提高统一指挥、快速反应和组织协调作战能力，强化全区公安民警队伍的管理，加强与邻市、邻县（区）警方的联系合作。

 二、机构设置情况

 清远市公安局清新分局无下级所属预决算单位。清远市公安局清新分局为全额拨款行政单位，设置4个综合管理机构（政工室、法制室、监督室、警务保障室）、8个执法勤务机构（指挥中心、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、交通警察大队、治安管理大队、巡逻警察大队、经济犯罪侦查大队、网络警察大队）、16个派出所（太和派出所、乐园派出所、太平派出所、山塘派出所、三坑派出所、禾云派出所、鱼坝派出所、沙河派出所、龙颈派出所、石马派出所、南冲派出所、石坎派出所、石潭派出所、浸潭派出所、桃源派出所、飞水派出所）以及看守所、拘留所等监管场所。 

三、人员构成情况

民警编制398个，事业编制20个，工勤编制18人。2017年11月底实有在职民警467人，职工18人，辅警1132人, 临时聘用人员58人；退休93人，遗属16人。

 四、部门预算收支增减变化情况

1、收入预算，2018年年初预算数22549.13万元，其中，一般公共预算拨款22549.13万元。收入较去年增加3747.16万元，主要是2018年增加机关事业单位基本养老保险缴费和2017年在职人员政策性奖励收入。

2、支出预算，2018年年初预算数22549.13万元，其中基本支出11225.26万元，基本工资、津贴补贴等人员经费8354.12万元，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费2656.54万元，对个人和家庭的补助214.60万元。对比上年增加2010.27万元，主要是2018年增加机关事业单位基本养老保险缴费和2017年在职人员政策性奖励支出。项目支出11323.87万元，比去年增加1736.89万元，主要原因为公安业务支出的增大。

 五、“三公”经费情况

 2018年“三公”经费预算数为348万元，其中，公务接待费80万元，公务用车购置及运行费268万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费268万元)，因公出国(境)费0万元 。2018年“三公”经费预算与2017年348万元保持一致，没有增减。

 六、机关运行经费情况

 2018年度机关运行经费2656.54万元，含办公费834.68万元、印刷费80万元、水费18万元、电费210万元、邮电费80万元、差旅费220万元、会议费3万元、培训费125万元、公务接待费80万元、工会经费125万元、公务用车运行维护费693万元、其他交通费187.86万元，总体比去年增加15.71万元，主要增加了办公费、差旅费等，原因是公安业务支出及办公办案费用的增加。

 七、政府采购情况

 2018年政府采购预算2862.67万元。其中行政拨款2862.67万元，货物类采购2862.67万元。

 八、国有资产占用使用情况

2018年办公用房建筑面积50035平方米，专用房屋建筑面积6353平方米，办公用房使用面积37513平方米，专用房屋使用面积6353平方米；公务用车编制数126辆，实有公务用车1辆，特种用车125辆。

九、预算绩效信息公开情况

 清远市公安局清新分局没有预算绩效信息公开情况。

 十、名词解释

 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 2、“三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

               清远市公安局清新分局

               2018年3月30日