清远市公安局清新分局2015年部门决算

情况说明

一、单位基本情况

（一）部门职责

    清远市公安局清新分局负责加强对全区公安工作的宏观指导、宏观管理和指挥职能，强化治安管理，直接组织指挥参与重大案件的侦破、重大事件的处理、突发事件的处置，提高统一指挥、快速反应和组织协调作战能力，强化全区公安民警队伍的管理，加强与邻市、邻县（区）警方的联系合作。

（二）机构设置

清远市公安局清新分局无下级所属预决算单位。清远市公安局清新分局设置4个综合管理机构（政工室、法制室、监督室、警务保障室）、8个执法勤务机构（指挥中心、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、交通警察大队、治安管理大队、巡逻警察大队、经济犯罪侦查大队、网络警察大队）、16个派出所（太和派出所、乐园派出所、太平派出所、山塘派出所、三坑派出所、禾云派出所、鱼坝派出所、沙河派出所、龙颈派出所、石马派出所、南冲派出所、石坎派出所、石潭派出所、浸潭派出所、桃源派出所、飞水派出所）以及看守所、拘留所等监管场所。

（三）人员构成情况

    民警编制398个，事业编制20个，工勤编制18人。2015年12月底实有在职民警460人，职工19人，辅警866人, 退休71人，遗属6人。

 二、2015年决算情况

（一）预算执行情况分析

     本年度我局收入决算数为18709.31万元，比上年增加12%，增加的主要原因是治安专项整治行动、专项行动等办案开支增加。

     本年度我局财政拨款支出决算数为16938.59万元，其中公共安全支出数15518.89万元，比上年增加11%，比年初预算增加22%，增加的主要原因是治安专项整治行动、专项行动等办案开支增加。

（二）2015年“三公”经费列支情况说明

我局本年度继续严格贯彻中央八项规定的精神，规范公务用车流程和公务接待标准，使“三公”经费支出较上年度决算数及本年年初预算数均有不同程度的下降。

2015年度我局“三公”经费支出总数决算数为270.47万元，较上年度决算数和本年年初预算数分别下降29%和61%。

本年度我局共有车辆（含摩托车）333辆。公务用车运行费决算数为199.71万元，同比上年决算数和年初预算数均有不同幅度的下降，分别下降5.5%和25%。公务用车购置费决算数为6.78万元，同比上年决算数和年初预算数分别下降98%和97%，减少的主要原因是我局贯彻落实公务用车制度改革精神，公务用车数量减少或部分公务用车停驶。

我局公务接待费决算数为63.98万元，同比上年决算数和年初预算数均有不同幅度的下降，分别下降62%和59%。2015年度我局国内公务接待批次131批次，10670人次，人均消费均控制在限额内。减少的原因是因为我局认真贯彻《关于贯彻厉行节约的通知》精神，严格执行公务接待标准，禁止不必要的开支，杜绝超预算列支。

2014年度和2015年度我局均无因公出国（境）相关经费支出。

（三）机关运行经费支出说明 

    2015年本部门机关运行经费支出780.10万元，比2014年减少210.51万元，降低25%，减少的主要原因是公务接待及公务用车运行费等经费减少。

（四）政府采购支出说明

    2015年本部门政府采购支出总额1272.78万元，其中：政府采购货物支出1272.78万元、政府采购工程支出0万元。我单位没有中小微企业采购。

（五）关于国有资产占用情况说明

    截止2015年12月31日，本单位共有车辆333辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车68辆，特种专业技术用车57辆，其他车辆（摩托车）207辆。2015年通用设备决算数为3936.71万元，比上年决算数增加620.09万元，2015年专用设备决算数2645.85万元，比上年决算数减少512.49万元。

（六）预算绩效管理工作开展情况

    我单位没有预算绩效管理工作开支情况，无具体项目评价结果。无主要的民生项目和重点支出项目。

  三、专业名词解释

（一）关于“三公”经费支出口径的解释：纳入我局预决算管理的“三公”经费，是指我局用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）关于机关运行经费支出口径的解释：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二0一六年九月十六日