一、财政拨款支出与年初预算支出对比情况

    1、年初批准的部门预算支出情况

    区卫生计生局2015年年初预算支出为47360247元，其中：按支出功能分类划分：社会保障与就业与支出1104288元，占预算支出的2.33%、住房保障支出201000元，占预算支出的0.42%、医疗卫生和计划生育事业支出46054959元，占预算支出的97.25%。按支出经济用途划分：工资福利支出3990843元，占预算支出的8.43%；商品和服务支出908000元，占预算支出的1.92%；对个人和家庭补助支出1305288元，占预算支出的2.76%；项目支出41156116元，占预算支出的86.89%。

    2、年终预算执行情况

    区卫生计生局2015年年终预算支出执行数为46302695.2元，完成预算的97.77%。其中：按支出功能分类划分：社会保障与就与支出1104288元，完成预算100%、住房保障支出201000元，完成预算100%、医疗卫生和计划生育事业支出44997407.2元，完成预算的97.7%。按支出经济用途划分：工资福利支出3990843元，完成预算的100%；商品和服务支出908000元，完成预算的100%；对个人和家庭补助支出1305288元，完成预算的100%；项目支出40098564.2元，完成预算的97.43%。

    二、三公经费增减变动原因

    因公出国（境）费用对比上年增加1.52万元。因本年按市卫生计生局安排，我局派出两名工作人员赴香港交流学习医疗卫生服务建设。公务用车维护及接待费支出对比上年减少是因为我局严格按照“八项”规定的相关要求，严控“三公”经费支出所取得的成效。

    三、中小微企业政府采购情况

    2015年我局并无中小微企业政府采购业务。