目 录
第一部分 中国国际贸易促进委员会清远市清新区委员会概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 中国国际贸易促进委员会清远市清新区委员会2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 中国国际贸易促进委员会清远市清新区委员会2017年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中国国际贸易促进委员会清远市清新区委员会概况
（一）部门主要职责
负责全区招商引资工作的职能部门，主要职责：
1、衔接、协调、联络省贸促会和市贸促会工作。
2、按规定为会员企业和其他企业提供相关服务。
3、邀请和接待国外经贸界人士和代表团来访，组织、协调有关单位参加国际展（博）览会，开展对外合作交流。
4、搜集、整理、宣传相关经贸信息，宣传、推介本区投资环境和优惠政策；联系、组织经贸洽谈和技术交流活动；开展招商引资工作，跟进落实招商引资项目。
5、研究分析总结全区招商引资工作情况，通报有关政策和信息。
6、受理、协调处理企业的投诉和意见反馈。
7、承办区委、区政府及上级业务主管部门交办的其它事项。
（二）机构设置
1、本部门无列入部门决算编制的下属单位，部门决算为本级决算。
2、本部门内设机构、人员构成情况。内设机构：综合股、投资促进一股、投资促进二股；人员构成情况：2017年单位事业编制9人、原机关后勤人员编制2人，年末实有事业编制人员9人、原机关后勤人员2人、退休人员4人。
第二部分 中国国际贸易促进委员会清远市清新区委员会2017年部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：中国国际贸易促进委员会清远市清新区委员会 |
|
单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
316.94 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
237.09 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、文化体育与传媒支出 |
15 |
19.60 |
|
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、社会保障和就业支出 |
16 |
17.52 |
|
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、医疗卫生与计划生育支出 |
17 |
4.28 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、住房保障支出 |
18 |
9.24 |
|
六、其他收入 |
6 |
0.00 |
六、其他支出 |
19 |
0.00 |
|
…… |
7 |
|
…… |
20 |
|
|
|
8 |
|
|
21 |
|
|
本年收入合计 |
9 |
316.94 |
本年支出合计 |
22 |
287.73 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
0.00 |
结余分配 |
23 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
11 |
24.42 |
年末结转和结余 |
24 |
53.63 |
|
|
12 |
|
|
25 |
|
|
总计 |
13 |
341.36 |
总计 |
26 |
341.36 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。
|
收入决算表 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
||||||||
|
部门：中国国际贸易促进委员会清远市清新区委员会 |
|
|
单位：万元 |
|
||||||||||||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||||||||
|
合计 |
316.94 |
316.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
266.30 |
266.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
0.99 |
0.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
0.99 |
0.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
20107 |
税收事务 |
36.95 |
36.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2010799 |
其他税收事务支出 |
36.95 |
36.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
20113 |
商务事务 |
228.36 |
228.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2011301 |
行政运行 |
185.92 |
185.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2011308 |
招商引资 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2011399 |
其他商务事务支出 |
12.44 |
12.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
19.60 |
19.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
20701 |
文化 |
19.60 |
19.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2070112 |
文化市场管理 |
19.60 |
19.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
17.52 |
17.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
17.52 |
17.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
3.72 |
3.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
13.80 |
13.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
4.28 |
4.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.28 |
4.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.28 |
4.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
9.24 |
9.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
9.24 |
9.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
9.24 |
9.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|||||||||||
|
支出决算表 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|||||||||
|
部门：中国国际贸易促进委员会清远市清新区委员会 |
|
|
单位：万元 |
|||||||||||||||
|
合计 |
287.73 |
225.68 |
62.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
237.09 |
194.64 |
42.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
0.99 |
0.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
0.99 |
0.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
20107 |
税收事务 |
36.95 |
36.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
2010799 |
其他税收事务支出 |
36.95 |
36.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
20113 |
商务事务 |
199.15 |
156.70 |
42.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
2011301 |
行政运行 |
156.70 |
156.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
2011308 |
招商引资 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
2011399 |
其他商务事务支出 |
12.45 |
0.00 |
12.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
19.60 |
0.00 |
19.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
20701 |
文化 |
19.60 |
0.00 |
19.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
2070112 |
文化市场管理 |
19.60 |
0.00 |
19.6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
17.52 |
17.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
17.52 |
17.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
3.72 |
3.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
13.80 |
13.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
4.28 |
4.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
21011 |
医疗保障 |
4.28 |
4.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.28 |
4.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
9.24 |
9.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
9.24 |
9.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
9.24 |
9.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：中国国际贸易促进委员会清远市清新区委员会 单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
316.94 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
237.04 |
237.04 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、文化体育与传媒支出 |
16 |
19.60 |
19.60 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、社会保障和就业支出 |
17 |
17.52 |
17.52 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、医疗卫生与计划生育支出 |
18 |
4.28 |
4.28 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、住房保障支出 |
19 |
9.24 |
9.24 |
0.00 |
|
|
6 |
|
…… |
20 |
|
|
|
|
|
7 |
|
|
21 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
9 |
316.94 |
本年支出合计 |
23 |
287.68 |
287.68 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
24.37 |
年末结转和结余 |
24 |
53.63 |
53.63 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
24.37 |
|
25 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
0.00 |
|
26 |
|
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
总计 |
14 |
341.31 |
总计 |
28 |
341.31 |
341.31 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||
|
部门：中国国际贸易促进委员会清远市清新区委员会 |
单位：万元 |
||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
|
合计 |
287.68 |
225.63 |
62.05 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
237.04 |
194.59 |
42.45 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
0.99 |
0.99 |
0.00 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
0.99 |
0.99 |
0.00 |
|||
|
20107 |
税收事务 |
36.95 |
36.95 |
0.00 |
|||
|
2010799 |
其他税收事务支出 |
36.95 |
36.95 |
0.00 |
|||
|
20113 |
商务事务 |
199.10 |
156.65 |
42.45 |
|||
|
2011301 |
行政运行 |
156.65 |
156.65 |
0.00 |
|||
|
2011308 |
招商引资 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|||
|
2011399 |
其他商务事务支出 |
12.45 |
0.00 |
12.45 |
|||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
19.60 |
0.00 |
19.60 |
|||
|
20701 |
文化 |
19.60 |
0.00 |
19.60 |
|||
|
2070112 |
文化市场管理 |
19.60 |
0.00 |
19.60 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
17.52 |
17.52 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
17.52 |
17.52 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
3.72 |
3.72 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
13.80 |
13.80 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
4.28 |
4.28 |
0.00 |
|||
|
21011 |
医疗保障 |
4.28 |
4.28 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.28 |
4.28 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
9.24 |
9.24 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
9.24 |
9.24 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
9.24 |
9.24 |
0.00 |
|||
|
|
|||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：中国国际贸易促进委员会清远市清新区委员会 单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||
|
经济分类 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
162.17 |
302 |
商品和服务支出 |
32.38 |
|
|
30101 |
基本工资 |
42.33 |
30201 |
办公费 |
2.80 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
90.34 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
18.83 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
4.28 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.30 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
1.70 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
6.39 |
30207 |
邮电费 |
0.67 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
30.04 |
30211 |
差旅费 |
3.18 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
17.52 |
30213 |
维修(护)费 |
0.25 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.17 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.91 |
|
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
3.28 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
|
|
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
0.00 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
9.24 |
30227 |
委托业务费 |
0.15 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
1.88 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.03 |
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
4.74 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
9.60 |
|
|
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
1.04 |
|
|
|
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
1.04 |
|
|
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
|
|
|
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
|
|
|
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
31011 |
地上附着物和青 苗补偿 |
0.00 |
|
|
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
|
|
|
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
人员经费合计 |
192.21 |
公用经费合计 |
33.42 |
|||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
||||||||||
|
部门：中国国际贸易促进委员会清远市清新区委员会 |
|
|
单位：万元 |
|||||||||||||||
|
2017年度预算数 |
2017年度决算数 |
|||||||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||||||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
|||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||||||
|
13.50 |
5.00 |
5.50 |
0.00 |
5.50 |
3.00 |
5.94 |
0.00 |
5.03 |
0.00 |
5.03 |
0.91 |
|||||||
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|||
|
部门：中国国际贸易促进委员会清远市清新区委员会 |
|
|
单位：万元 |
||||||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
|
|||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
||||
注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。
2.中国国际贸易促进委员会清远市清新区委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
第三部分 中国国际贸易促进委员会清远市清新区委员会2017年部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况：
（一）年度收入总体情况
中国国际贸易促进委员会清远市清新区委员会2017年度总收入341.36万元，其中本年收入316.94万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入316.94万元，比上年决算数增加72.79万元，增长29.81 %。主要原因：本年度新增退休人员及工资调整等政策性因素增加有关基本支出。
2．其他收入0.00万元，比上年决算数减少0.05万元，下降100 %。
3. 年初结转和结余24.42万元。
（二）年度支出总体情况
中国国际贸易促进委员会清远市清新区委员会2017年度年度总支出 341.36万元，其中本年支出287.73万元。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）支出237.09万元，该类支出主要用于在职人员支出、日常公用支出、其他商务事务支出、及招商引资活动支出，比上年决算数增加13.58 万元，增长6.08%，主要原因是2017年度工资福利支出比上年增加25.29万元。
2. 社会保障和就业支出17.52万元，全部用于单位退休人员的退休费和其他补贴。
3.医疗卫生与计划生育支出4.28万元，主要为在职人员缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费。
4. 文化体育与传媒（类）支出19.6万元，年初预算为 0元， 资金主要用于招商引资宣传片制作、投资招商手册编制。比上年决算数增加19.6万元，主要原因：根据政府工作任务安排的项目支出。
5.住房保障（类）支出9.24万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金。比上年决算数增加5.94万元，增长180%，主要原因是政策性调整提高缴存基数和缴存比例。
6.年末结转和结余53.63万元。
二、2017年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2017年度财政拨款收入说明
中国国际贸易促进委员会清远市清新区委员会2017年度财政拨款收入合计316.94万元。其中：一般公共预算财政拨款收入316.94万元，比年初预算数增加85.28万元，增长36.81%，主要原因是：基本支出增加96.83万元，主要是本年度新增退休人员及工资调整等政策性因素增加有关基本支出；政府性基金预算财政拨款收入 0元。
（二）2017年度财政拨款支出说明
中国国际贸易促进委员会清远市清新区委员会2017年度财政拨款支出合计287.68万元。其中：一般公共预算财政拨款支出287.68万元，比年初预算数增加56.02万元，增长24.18%，主要原因：是人员经费支出增加55.39万元，主要是本年度新增退休人员及工资调整等政策性因素增加有关基本支出；政府性基金预算财政拨款支出0元。
按支出功能分类科目划分。一般公共服务支出237.04万元，其中：政府办公厅（室）及相关机构事务——行政运行支出0.99万元；税收事务——其他税收事务支出36.95万元；商务事务支出199.10万元（其中：行政运行156.65万元、招商引资30万元、其他商务事务支出12.45万元），主要用于人员经费支出、公用经费支出、招商引资活动支出及项目支出。社会保障和就业支出17.52万元，其中：行政事业单位离退休支出17.52万元，全部用于单位退休人员的退休费和其他补贴。医疗卫生与计划生育支出4.28万元，其中：行政事业单位医疗4.28万元，全部用于缴纳在职人员的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费。文化体育与传媒支出19.6万元，其中：文化市场管理支出19.6万元，主要用于招商引资宣传片制作、投资招商手册编制等项目支出。住房保障支出9.24万元，其中：住房改革支出9.24万元，全部用于为职工缴纳的住房公积金。
按支出经济分类科目划分。基本支出225.63万元，其中：工资福利支出162.17万元、商品和服务支出32.38万元、对个人和家庭的补助支出30.04万元、其他资本性支出1.04万元（用于购置办公设备）;项目支出62.05万元，主要用于招商引资业务。
三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
中国国际贸易促进委员会清远市清新区委员会2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.94万元，完成预算13.50万元的44 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算指标为5万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.03万元，完成预算5.50万元的91.45 %；公务接待费支出决算为0.91万元，完成预算3万元的30.33%。2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是 ：认真贯彻落实中央八项规定精神，积极开展厉行节约、反对浪费活动，进一步加强单位内部控制建设，采取了一系列扎实有效的措施，从严控制“三公”经费开支。
与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少1.89万元，下降24.14%。其中：因公出国（境）费支出决算与2016年度决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.77万元，下降26.03%；公务接待费支出决算减少0.12万元，下降11.65%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是：缩小了公务用车使用范围，压减了公务用车使用频次等；公务接待费支出减少的主要原因是：进一步落实中央的有关厉行节约、压缩行政成本等规定，加强管理，严格控制公务接待规模和标准。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0 元；公务用车购置及运行维护费支出5.03万元，占84.68 %；公务接待费支出0.91万元，占15.32 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元。2017年度无发生因公出国（境）事项。
2.公务用车购置及运行维护费支出5.03万元，其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行及维护支出5.03万元，2017年本单位公务用车保有量为1辆，主要用于招商引资业务活动及公务事务。
3.公务接待费支出0.91万元，主要用于招商引资业务。2017年，本单位共发生国内接待23次，接待人数共115人，主要包括外来投资客商的参观考察、投资项目洽谈等。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年本部门机关运行经费支出33.42万元 ，主要用于保障单位正常运行购买货物或服务的各项开支，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、水电费、公务接待费、公务用车运行维护费、培训费、工会经费、其他交通费用以及其他费用等，比上年减少2.73万元，降低7.22%。主要原因是：我单位按照厉行节约要求，进一步压缩了单位运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明
2017年本部门政府采购支出总额1.04万元，其中：政府采购货物支出1.04万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额1.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.04万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆（用于招商引资业务活动）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2017年度，本部门没有组织对一般公共预算支出开展绩效评价工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
