2019年清远市清新区禾云镇人民政府部门决算
目 录
第一部分 清远市清新区禾云镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 清远市清新区禾云镇人民政府2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 清远市清新区禾云镇人民政府2019年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 清远市清新区禾云镇人民政府概况
（一） 部门主要职责
清远市清新区禾云镇人民政府的主要职责是：贯彻执行党和国家各项路线方针政策，制定并实施本行政区域的经济社会发展规划，实行政务公开，严格依法行政，提高行政效率；发展和完善农业社会化服务体系，扶持和发展特色经济、优势产业，引导推进新型农村经济合作组织和农业产业化发展，大力发展现代农业；组织引导农村富余劳动力转移和就业，提高农村城镇化水平；按规定权限管理协助上级政府部门管理本行政区域和政治、经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业、人口计生以及农业资源开发、生态环境、社会事务、村镇规划、公用设施等工作，改善群众生产生活条件，提高人民群众生活水平；负责本行政区域的社会治安综合治理和信访维稳事务，维护良好的社会秩序，维护社会和谐稳定；指导村（居）民自治活动，保障人民群众合法权益；按规定权限负责或协助上级部门抓好农田水利、镇村道路、供水、供电等基础设施建设，改善群众生产生活条件和镇村整体面貌；大力发展就业、社会保障服务和教育、科技、文化、卫生等镇村公益事业，提高公共服务水平；负责本行政区域的社会主义民主法治建设，以及物质文明、精神文明和政治文明建设；配合上级有关部门抓好驻镇单位管理，监督、指导镇属事业单位开展各项工作；承办上级党委、人民政府交办的其他事项。
（二） 部门决算单位构成
按照部门决算编报要求，纳入清远市清新区禾云镇人民政府2019年部门决算编报范围的单位共3个，包括清远市清新区禾云镇人民政府本级和下属2个预算单位，分别是清远市清新区禾云镇人力资源和社会保障服务所和清远市清新区禾云镇农业综合服务中心。
第二部分 清远市清新区禾云镇人民政府2019年部门决算表
表1 |
收入支出决算总表 |
部门： 清远市清新区禾云镇人民政府 | 单位：万元 |
收入 | 支出 |
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 9467.23 | 一、一般公共服务支出 | 27 | 7659.63 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 852.98 | 二、外交支出 | 28 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 29 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 30 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 31 | 493.53 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 32 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 3543.36 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 33 | 107.38 |
| 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 34 | 617.49 |
| 9 | | 九、卫生健康支出 | 35 | 103.68 |
| 10 | | 十、节能环保支出 | 36 | 1822.69 |
| 11 | | 十一、城乡社区支出 | 37 | 1584.28 |
| 12 | | 十二、农林水支出 | 38 | 1051.48 |
| 13 | | 十三、交通运输支出 | 39 | 0.00 |
| 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 40 | 0.00 |
| 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 41 | 0.00 |
| 16 | | 十六、金融支出 | 42 | 0.00 |
| 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 43 | 0.00 |
| 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 44 | 0.00 |
| 19 | | 十九、住房保障支出 | 45 | 343.14 |
| 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 46 | 0.00 |
| 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 47 | 0.00 |
| 22 | | 二十二、其他支出 | 48 | 6.50 |
本年收入合计 | 23 | 13863.57 | 本年支出合计 | 49 | 13789.79 |
用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 50 | 0.00 |
年初结转和结余 | 25 | 1109.63 | 年末结转和结余 | 51 | 1183.41 |
总计 | 26 | 14973.20 | 总计 | 52 | 14973.20 |
注：无。
表2 |
收入决算表 |
部门： 清远市清新区禾云镇人民政府 | 单位：万元 |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 13863.57 | 10320.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3543.36 |
201 | 一般公共服务支出 | 7733.40 | 4190.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3543.36 |
20101 | 人大事务 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010199 | 其他人大事务支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2575.79 | 2575.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 2446.49 | 2446.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010350 | 事业运行 | 23.95 | 23.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 99.36 | 99.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20110 | 人力资源事务 | 16.42 | 16.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011050 | 事业运行 | 16.42 | 16.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 73.00 | 73.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013105 | 专项业务 | 73.00 | 73.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 1281.21 | 1281.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013201 | 行政运行 | 23.10 | 23.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 1258.12 | 1258.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20136 | 其他共产党事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013699 | 其他共产党事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20138 | 市场监督管理事务 | 24.48 | 24.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 24.48 | 24.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 3705.50 | 162.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3543.36 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3705.50 | 162.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3543.36 |
205 | 教育支出 | 493.53 | 493.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 490.53 | 490.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050202 | 小学教育 | 490.53 | 490.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20508 | 进修及培训 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050802 | 干部教育 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 107.38 | 107.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 47.38 | 47.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070109 | 群众文化 | 22.40 | 22.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 24.98 | 24.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 617.49 | 617.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 29.56 | 29.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080101 | 行政运行 | 21.56 | 21.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080103 | 机关服务 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20802 | 民政管理事务 | 24.49 | 24.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080208 | 基层政权和社区建设 | 17.50 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 6.99 | 6.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 475.02 | 475.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 276.47 | 276.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 4.24 | 4.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 186.26 | 186.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 8.05 | 8.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20807 | 就业补助 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080799 | 其他就业补助支出 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 67.22 | 67.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 67.22 | 67.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20810 | 社会福利 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081005 | 社会福利事业单位 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 103.68 | 103.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 50.33 | 50.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100717 | 计划生育服务 | 50.33 | 50.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 53.36 | 53.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 49.07 | 49.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 4.29 | 4.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 1822.69 | 1822.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21102 | 环境监测与监察 | 21.41 | 21.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 21.41 | 21.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21103 | 污染防治 | 1801.28 | 1801.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110302 | 水体 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110399 | 其他污染防治支出 | 1001.28 | 1001.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 1584.28 | 1584.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 206.73 | 206.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 206.73 | 206.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 776.48 | 776.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 476.48 | 476.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120803 | 城市建设支出 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121301 | 城市公共设施 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 531.07 | 531.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129901 | 其他城乡社区支出 | 531.07 | 531.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 1051.48 | 1051.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业 | 200.33 | 200.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130104 | 事业运行 | 67.33 | 67.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业支出 | 133.00 | 133.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 20.66 | 20.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130335 | 农村人畜饮水 | 20.66 | 20.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 179.61 | 179.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 60.80 | 60.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 118.81 | 118.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21306 | 农业综合开发 | 152.64 | 152.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130699 | 其他农业综合开发支出 | 152.64 | 152.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 485.25 | 485.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 459.73 | 459.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 25.51 | 25.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21308 | 普惠金融发展支出 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 343.14 | 343.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 343.14 | 343.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 343.14 | 343.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：无。
表3 |
支出决算表 |
部门： 清远市清新区禾云镇人民政府 | 单位：万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 13789.79 | 2181.10 | 11608.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 7659.63 | 1389.00 | 6270.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20101 | 人大事务 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010199 | 其他人大事务支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2575.79 | 1376.00 | 1199.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 2446.49 | 1361.76 | 1084.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010350 | 事业运行 | 23.95 | 14.24 | 9.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 99.36 | 0.00 | 99.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20110 | 人力资源事务 | 16.42 | 13.00 | 3.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011050 | 事业运行 | 16.42 | 13.00 | 3.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 73.00 | 0.00 | 73.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013105 | 专项业务 | 73.00 | 0.00 | 73.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 1281.21 | 0.00 | 1281.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013201 | 行政运行 | 23.10 | 0.00 | 23.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 1258.12 | 0.00 | 1258.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20136 | 其他共产党事务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013699 | 其他共产党事务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20138 | 市场监督管理事务 | 24.48 | 0.00 | 24.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 24.48 | 0.00 | 24.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 3631.72 | 0.00 | 3631.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3631.72 | 0.00 | 3631.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 493.53 | 0.00 | 493.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 490.53 | 0.00 | 490.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050202 | 小学教育 | 490.53 | 0.00 | 490.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20508 | 进修及培训 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050802 | 干部教育 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 107.38 | 0.00 | 107.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 47.38 | 0.00 | 47.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070109 | 群众文化 | 22.40 | 0.00 | 22.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 24.98 | 0.00 | 24.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 617.49 | 339.93 | 277.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 29.56 | 0.00 | 29.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080101 | 行政运行 | 21.56 | 0.00 | 21.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080103 | 机关服务 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20802 | 民政管理事务 | 24.49 | 0.00 | 24.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080208 | 基层政权和社区建设 | 17.50 | 0.00 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 6.99 | 0.00 | 6.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 475.02 | 339.93 | 135.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 276.47 | 146.29 | 130.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 4.24 | 0.80 | 3.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 186.26 | 186.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 8.05 | 6.58 | 1.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20807 | 就业补助 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080799 | 其他就业补助支出 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 67.22 | 0.00 | 67.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 67.22 | 0.00 | 67.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20810 | 社会福利 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081005 | 社会福利事业单位 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 103.68 | 53.36 | 50.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 50.33 | 0.00 | 50.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100717 | 计划生育服务 | 50.33 | 0.00 | 50.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 53.36 | 53.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 49.07 | 49.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 4.29 | 4.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 1822.69 | 0.00 | 1822.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21102 | 环境监测与监察 | 21.41 | 0.00 | 21.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 21.41 | 0.00 | 21.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21103 | 污染防治 | 1801.28 | 0.00 | 1801.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110302 | 水体 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110399 | 其他污染防治支出 | 1001.28 | 0.00 | 1001.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 1584.28 | 0.00 | 1584.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 206.73 | 0.00 | 206.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 206.73 | 0.00 | 206.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 776.48 | 0.00 | 776.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 476.48 | 0.00 | 476.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120803 | 城市建设支出 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121301 | 城市公共设施 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 531.07 | 0.00 | 531.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129901 | 其他城乡社区支出 | 531.07 | 0.00 | 531.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 1051.48 | 55.68 | 995.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业 | 200.33 | 55.68 | 144.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130104 | 事业运行 | 67.33 | 55.68 | 11.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业支出 | 133.00 | 0.00 | 133.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 20.66 | 0.00 | 20.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130335 | 农村人畜饮水 | 20.66 | 0.00 | 20.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 179.61 | 0.00 | 179.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 60.80 | 0.00 | 60.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 118.81 | 0.00 | 118.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21306 | 农业综合开发 | 152.64 | 0.00 | 152.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130699 | 其他农业综合开发支出 | 152.64 | 0.00 | 152.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 485.25 | 0.00 | 485.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 459.73 | 0.00 | 459.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 25.51 | 0.00 | 25.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21308 | 普惠金融发展支出 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 343.14 | 343.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 343.14 | 343.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 343.14 | 343.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 6.50 | 0.00 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 6.50 | 0.00 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 6.50 | 0.00 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：无。
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
部门： 清远市清新区禾云镇人民政府 | 单位：万元 |
收入 | 支出 |
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 9467.23 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 4190.05 | 4190.05 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 852.98 | 二、外交支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | | 五、教育支出 | 32 | 493.53 | 493.53 | 0.00 |
| 6 | | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 34 | 107.38 | 107.38 | 0.00 |
| 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 617.49 | 617.49 | 0.00 |
| 9 | | 九、卫生健康支出 | 36 | 103.68 | 103.68 | 0.00 |
| 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | 1822.69 | 1822.69 | 0.00 |
| 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | 1584.28 | 737.80 | 846.48 |
| 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | 1051.48 | 1051.48 | 0.00 |
| 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 343.14 | 343.14 | 0.00 |
| 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | | 二十二、其他支出 | 49 | 6.50 | 0.00 | 6.50 |
本年收入合计 | 23 | 10320.21 | 本年支出合计 | 50 | 10320.21 | 9467.23 | 852.98 |
年初财政拨款结转和结余 | 24 | 434.58 | 年末财政拨款结转和结余 | 51 | 434.58 | 434.58 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 25 | 434.58 | | 52 | | | |
政府性基金预算财政拨款 | 26 | 0.00 | | 53 | | | |
总计 | 27 | 10754.80 | 总计 | 54 | 10754.80 | 9901.82 | 852.98 |
注：无。
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
部门： 清远市清新区禾云镇人民政府 | 单位：万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 9467.23 | 2181.10 | 7286.13 |
201 | 一般公共服务支出 | 4190.05 | 1389.00 | 2801.05 |
20101 | 人大事务 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
2010199 | 其他人大事务支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2575.79 | 1376.00 | 1199.79 |
2010301 | 行政运行 | 2446.49 | 1361.76 | 1084.73 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
2010350 | 事业运行 | 23.95 | 14.24 | 9.70 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 99.36 | 0.00 | 99.36 |
20106 | 财政事务 | 25.00 | 0.00 | 25.00 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 25.00 | 0.00 | 25.00 |
20110 | 人力资源事务 | 16.42 | 13.00 | 3.42 |
2011050 | 事业运行 | 16.42 | 13.00 | 3.42 |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 73.00 | 0.00 | 73.00 |
2013105 | 专项业务 | 73.00 | 0.00 | 73.00 |
20132 | 组织事务 | 1281.21 | 0.00 | 1281.21 |
2013201 | 行政运行 | 23.10 | 0.00 | 23.10 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 1258.12 | 0.00 | 1258.12 |
20136 | 其他共产党事务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
2013699 | 其他共产党事务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
20138 | 市场监督管理事务 | 24.48 | 0.00 | 24.48 |
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 24.48 | 0.00 | 24.48 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 162.14 | 0.00 | 162.14 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 162.14 | 0.00 | 162.14 |
205 | 教育支出 | 493.53 | 0.00 | 493.53 |
20502 | 普通教育 | 490.53 | 0.00 | 490.53 |
2050202 | 小学教育 | 490.53 | 0.00 | 490.53 |
20508 | 进修及培训 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
2050802 | 干部教育 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 107.38 | 0.00 | 107.38 |
20701 | 文化和旅游 | 47.38 | 0.00 | 47.38 |
2070109 | 群众文化 | 22.40 | 0.00 | 22.40 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 24.98 | 0.00 | 24.98 |
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 60.00 | 0.00 | 60.00 |
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 60.00 | 0.00 | 60.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 617.49 | 339.93 | 277.55 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 29.56 | 0.00 | 29.56 |
2080101 | 行政运行 | 21.56 | 0.00 | 21.56 |
2080103 | 机关服务 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
20802 | 民政管理事务 | 24.49 | 0.00 | 24.49 |
2080208 | 基层政权和社区建设 | 17.50 | 0.00 | 17.50 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 6.99 | 0.00 | 6.99 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 475.02 | 339.93 | 135.09 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 276.47 | 146.29 | 130.18 |
2080502 | 事业单位离退休 | 4.24 | 0.80 | 3.44 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 186.26 | 186.26 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 8.05 | 6.58 | 1.47 |
20807 | 就业补助 | 1.20 | 0.00 | 1.20 |
2080799 | 其他就业补助支出 | 1.20 | 0.00 | 1.20 |
20808 | 抚恤 | 67.22 | 0.00 | 67.22 |
2080801 | 死亡抚恤 | 67.22 | 0.00 | 67.22 |
20810 | 社会福利 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
2081005 | 社会福利事业单位 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
210 | 卫生健康支出 | 103.68 | 53.36 | 50.33 |
21007 | 计划生育事务 | 50.33 | 0.00 | 50.33 |
2100717 | 计划生育服务 | 50.33 | 0.00 | 50.33 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 53.36 | 53.36 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 49.07 | 49.07 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 4.29 | 4.29 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 1822.69 | 0.00 | 1822.69 |
21102 | 环境监测与监察 | 21.41 | 0.00 | 21.41 |
2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 21.41 | 0.00 | 21.41 |
21103 | 污染防治 | 1801.28 | 0.00 | 1801.28 |
2110302 | 水体 | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
2110399 | 其他污染防治支出 | 1001.28 | 0.00 | 1001.28 |
212 | 城乡社区支出 | 737.80 | 0.00 | 737.80 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 206.73 | 0.00 | 206.73 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 206.73 | 0.00 | 206.73 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 531.07 | 0.00 | 531.07 |
2129901 | 其他城乡社区支出 | 531.07 | 0.00 | 531.07 |
213 | 农林水支出 | 1051.48 | 55.68 | 995.80 |
21301 | 农业 | 200.33 | 55.68 | 144.66 |
2130104 | 事业运行 | 67.33 | 55.68 | 11.65 |
2130199 | 其他农业支出 | 133.00 | 0.00 | 133.00 |
21303 | 水利 | 20.66 | 0.00 | 20.66 |
2130335 | 农村人畜饮水 | 20.66 | 0.00 | 20.66 |
21305 | 扶贫 | 179.61 | 0.00 | 179.61 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 60.80 | 0.00 | 60.80 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 118.81 | 0.00 | 118.81 |
21306 | 农业综合开发 | 152.64 | 0.00 | 152.64 |
2130699 | 其他农业综合开发支出 | 152.64 | 0.00 | 152.64 |
21307 | 农村综合改革 | 485.25 | 0.00 | 485.25 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 459.73 | 0.00 | 459.73 |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 25.51 | 0.00 | 25.51 |
21308 | 普惠金融发展支出 | 13.00 | 0.00 | 13.00 |
2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 13.00 | 0.00 | 13.00 |
221 | 住房保障支出 | 343.14 | 343.14 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 343.14 | 343.14 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 343.14 | 343.14 | 0.00 |
注：无。
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
部门： 清远市清新区禾云镇人民政府 | 单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 |
经济分类
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类
科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 1788.45 | 302 | 商品和服务支出 | 216.21 |
30101 | 基本工资 | 1064.68 | 30201 | 办公费 | 24.53 |
30102 | 津贴补贴 | 354.99 | 30202 | 印刷费 | 1.21 |
30103 | 奖金 | 61.29 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.54 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 186.26 | 30206 | 电费 | 29.51 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.15 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 53.36 | 30211 | 差旅费 | 2.30 |
30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.37 |
30199 | 其他工资福利支出 | 67.87 | 30214 | 租赁费 | 4.57 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 176.45 | 30215 | 会议费 | 10.86 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 19.86 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 165.80 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 10.64 | 30229 | 福利费 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 55.87 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 65.44 |
| | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
| | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| | | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| | | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| | | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| | | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| | | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| | | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| | | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| | | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| | | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| | | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| | | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| | | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | 1964.89 | | 公用经费合计 | 216.21 |
注：无。
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
部门： 清远市清新区禾云镇人民政府 | 单位：万元 |
预算数 | 决算数 |
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车
购置费 | 公务用车
运行费 | 小计 | 公务用车
购置费 | 公务用车
运行费 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
113.00 | 0.00 | 58.00 | 0.00 | 58.00 | 55.00 | 75.73 | 0.00 | 55.87 | 0.00 | 55.87 | 19.86 |
注：无。
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
部门： 清远市清新区禾云镇人民政府 | 单位：万元 |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 0.00 | 852.98 | 852.98 | 0.00 | 852.98 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 846.48 | 846.48 | 0.00 | 846.48 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 776.48 | 776.48 | 0.00 | 776.48 | 0.00 |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 476.48 | 476.48 | 0.00 | 476.48 | 0.00 |
2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 |
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 |
2121301 | 城市公共设施 | 0.00 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 0.00 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 6.50 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 6.50 | 0.00 |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 6.50 | 0.00 |
注：无。
第三部分 清远市清新区禾云镇人民政府2019年部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
清远市清新区禾云镇人民政府2019年度总收入14973.2万元，其中本年收入13863.57万元。具体情况如下：
1．一般公共预算财政拨款收入9467.23万元，比上年决算数增加2985.09万元，增长46.1%，主要变动情况：一般公共服务支出增加约1551万元，教育支出增加约463万元，节能环保支出增加约1792万元，城乡社区支出增加约549万元，农林水支出减少约569万元，住房保障支出减少约694万元。
2．政府性基金预算财政拨款收入852.98万元，比上年决算数减少323.92万元，下降27.5%，主要变动情况：项目征地和拆迁补偿支出减少。
3.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。
4．事业收入0万元，与上年决算数持平。
5．经营收入0万元，与上年决算数持平。
6.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。
7．其他收入3543.36 万元，比上年决算数增加1278.43万元，增长56.4%，主要变动情况：除一般公共预算和政府基金预算之外的其他财政资金收入和其他预算收入增加金额较大。
（二）年度支出总体情况
清远市清新区禾云镇人民政府2019年度总支出14973.2万元，其中本年支出13789.79万元。具体情况如下：
1.基本支出2181.1万元，比上年决算数减少799.46万元，下降26.8%，主要变动情况：一般公共服务支出减少金额较大，约715万元。
2.项目支出11608.69万元，比上年决算数增加5297.09万元，增长83.9%，主要变动情况：本年度项目数量较多，且金额较大，其中一般公共服务支出增加金额较大，约5412万元。
3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。
4.经营支出0万元，与上年决算数持平。
5.对附属单位补助支出0 万元，与上年决算数持平。
二、2019年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2019年度财政拨款收入说明
清远市清新区禾云镇人民政府2019 年度财政拨款收入合计10320.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9467.23 万元，比上年决算数增加2985.09 万元，增长46.1%；主要变动情况：一般公共服务支出增加约1551万元，教育支出增加约463万元，节能环保支出增加约1792万元，城乡社区支出增加约549万元，农林水支出减少约569万元，住房保障支出减少约694万元 ；政府性基金预算财政拨款收入852.98 万元，比上年决算数减少323.92 万元，下降27.5%，主要变动情况：项目征地和拆迁补偿支出减少。
（二）2019年度财政拨款支出说明
清远市清新区禾云镇人民政府2019 年度财政拨款支出合计10320.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出9467.23 万元，比年初预算数增加5880.27 万元，增长163.9%；主要变动情况：年初预算只涉及人员经费、基本公用经费和部分常规性项目支出，实际支出时很多项目支出并无列入年初预算金额 ；政府性基金预算财政拨款支出852.98 万元，比年初预算数增加852.98 万元，增长100.0%；主要变动情况：年初预算只涉及一般公共预算支出，并无涉及政府基金预算支出。
三、 2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
清远市清新区禾云镇人民政府2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为75.73万元，完成预算113万元的67.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0 万元的0% ；公务用车购置及运行费支出决算为55.87万元，完成预算58万元的96.3% ；公务接待费支出决算为19.86万元，完成预算55万元的36.1% 。
2019 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出55.87万元，占73.8%；公务接待费支出19.86万元，占26.2% 。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排清远市清新区禾云镇人民政府及下属2个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费支出55.87万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2019 年公务用车购置数0 辆。公务用车运行及维护支出55.87万元，2019年清新区禾云镇人民政府及下属2个单位 公务用车保有量为7 辆，主要用于日常下乡或外出工作。
3.公务接待费支出19.86万元，主要用于接待因检查和调研等工作来我镇就餐的上级单位和其他单位 。2019年，清远市清新区禾云镇人民政府及下属2个单位 共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待295次，接待人数共4245人，主要包括上级调研活动、相关检查、工作验收等工作发生的接待餐费。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019 年本部门机关运行经费支出216.21 万元，比预算数减少5.09 万元，降低2.3%。 主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）政府采购支出情况说明
2019 年本部门政府采购支出总额3917.45 万元，其中：政府采购货物支出33.52 万元、政府采购工程支出1118.74 万元、政府采购服务支出2765.19 万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2019 年12月31日，本部门共有车辆7 辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是日常开展下乡工作普通用车; 单价50万元以上通用设备0 台（套），单价100万元以上专用设备0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019年度我部门组织对0个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2019年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。主要项目绩效自评情况：
共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。
组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出9467.23万元，政府性基金预算支出852.98万元。
部门整体支出绩效评价无委托第三方机构实施。本单位项目支出中的涉及金额8139.11万元，其中一般公共预算项目支出7286.13万元；政府性基金预算项目支出852.98万元，非绩效评价项目支出。从评价情况来看，2019年度本部门没有绩效评价项目。
绩效自评结果。我部门今年未开展部门整体支出绩效自评，开展区级财政支出项目绩效自评项目0项。
部门整体支出绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分因无绩效评价项目不评分。全年预算数为10320.21万元，执行数10320.21万元，完成预算的100%。部门整体支出目标实现程度及绩效:按计划顺利完成年初制定的各项工作任务。发现的问题及原因:各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施:加强控制预算支出管理。
以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门2019 年没有开展以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
