目       录

第一部分   清远市清新区机关幼儿园概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   清远市清新区机关幼儿园2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  清远市清新区机关幼儿园2017年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   清远市清新区机关幼儿园概况
        一、基本职能
      根据区政府、区编委、区教育局有关文件规定，我园主要职责是学前教育。
      二、机构设置情况
      我园隶属清远市清新区妇女联合会主管，区财政局全额拨款的公益一类事业单位，主要承办学期教育。2017年底我园编制人数44人，实际人数43人，财政拨款开支人数43人，临聘人员30人，退休9人。
      

第二部分   清远市清新区机关幼儿园2017年部门决算表（见附件）

第三部分  清远市清新区机关幼儿园2017年部门决算情况说明

一、部门主要职责及机构设置情况
      1.根据区政府、区编委、区教育局有关文件规定，我园主要职责是学前教育。
        2.我园隶属清远市清新区妇女联合会主管，区财政局全额拨款的公益一类事业单位，主要承办学期教育。2017年底我园编制人数44人，实际人数43人，财政拨款开支人数43人，临聘人员30人，退休9人。

二、本级决算和所属单位决算在内的汇总决算情况说明

本部门没有所属单位。

三、决算收支增减情况说明

1. 2017年收入决算总额为751.75万元，其中：当年财政拨款收入522.78万元，事业收入228.85元。2017年财政拨款支出决算总额为522.78万元。

2.决算收支总额包括项目36.37万元。

3. 比2016年增加63.37万元，上升0.08%。主要原因是2017年幼儿园在编人员增加经费。
    四、关于机关运行经费支出情况
   2017年本部门机关运行经费支出751.75万元，比2016年增加63.37万元，上升0.08%。主要原因是2017年幼儿园在编人员增加2人经费。
  五、关于政府采购支出情况

1.2017年本部门政府采购支出总额0万元。

2.货物类采购、工程类采购、服务类采购等没有发生数。

六、关于国有资产占用情况情况

    1.本部门没有车辆。

2.截至2017年12月31日，固定资产总额是408.75万元。

七、关于预算绩效管理工作开展情况说明

1.评价结果：自评良好。

2.本部门没有民生项目。

3.本部门没有重点支出项目

八、“三公”经费增减变化原因等情况说明

    1.本部门没有因公出国（境）费 ，对比上年无增减。  

2.因部门没有公务用车。

    3.公务接待费：1.0万元，对比上年减少10%，主要原因是严格控制接待费支出。

    4.本部门没有会议费，对比上年无增减。

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

3、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水费、电费、物业管理费和公务用车运行维护费等。

4、政府采购：国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

                  附件：   清远市清新区机关幼儿园2017年部门决算公开表.xls
                                                                                                                            清远市清新区机关幼儿园
                                                                                                                                          2018年10月9日