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																										表4
2017年部门支出预算总表
预算单位名称：残联																										单位：元
科目编码			单位编码（科目）	定编人数	在职财政供给人数					离退休供给人数	车辆数				合计	财政预算拨款					专户核拨的非税收入（不含基金）	其他资金	2016年公共财政预算指标	2017年对比2016年增减数	2016年政府性基金	2017年对比2016年增减数（政府性基金）
类	款	项			合计	在岗全额供给	离岗退养	临聘	核补		编制数		实有数			小计	公共财政预算	纳入预算管理的非税收入(不含基金)	政府性基金预算	国有资本经营预算
类	款	项			合计	在岗全额供给	离岗退养	临聘	核补		公务用车	特种用车	公务用车	特种用车		小计	公共财政预算	纳入预算管理的非税收入(不含基金)	政府性基金预算	国有资本经营预算
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			合计												1,827,678	1,827,678	1,827,678	0	0	0	0	0	1,703,672	124,006	0	0
			残联												1,827,678	1,827,678	1,827,678	0	0	0	0	0	1,703,672	124,006	0	0
			残联本级	5	4	4	0	0	0	4	1	0	1	0	1,138,414	1,138,414	1,138,414	0	0	0	0	0	1,133,224	5,190	0	0
			工资福利支出												383,430	383,430	383,430	0	0	0	0	0	501,512	-118,082	0	0
208	11	01	基本工资（行政类）												108,144	108,144	108,144	0	0	0	0	0	149,708	-41,564	0	0
208	11	01	统一津补贴（行政类）												196,164	196,164	196,164	0	0	0	0	0	237,276	-41,112	0	0
208	11	01	奖金												22,458	22,458	22,458	0	0	0	0	0	0	22,458	0	0
208	11	01	其他补助（行政类）												0	0	0	0	0	0	0	0	59,160	-59,160	0	0
208	11	01	其他工资福利支出												45,000	45,000	45,000	0	0	0	0	0	45,000	0	0	0
210	11	01	基本医疗												11,664	11,664	11,664	0	0	0	0	0	10,368	1,296	0	0
			商品和服务支出												101,200	101,200	101,200	0	0	0	0	0	116,400	-15,200	0	0
208	11	01	办公费												3,100	3,100	3,100	0	0	0	0	0	0	3,100	0	0
208	11	01	印刷费												2,500	2,500	2,500	0	0	0	0	0	0	2,500	0	0
208	11	01	水费												1,500	1,500	1,500	0	0	0	0	0	0	1,500	0	0
208	11	01	电费												3,600	3,600	3,600	0	0	0	0	0	0	3,600	0	0
208	11	01	邮电费												2,500	2,500	2,500	0	0	0	0	0	0	2,500	0	0
208	11	01	维修(护)费												1,300	1,300	1,300	0	0	0	0	0	0	1,300	0	0
208	11	01	会议费												10,000	10,000	10,000	0	0	0	0	0	15,000	-5,000	0	0
208	11	01	公务接待费												14,000	14,000	14,000	0	0	0	0	0	25,000	-11,000	0	0
208	11	01	公务用车运行维护费												45,000	45,000	45,000	0	0	0	0	0	45,000	0	0	0
208	11	01	其他交通费用												16,200	16,200	16,200	0	0	0	0	0	23,400	-7,200	0	0
208	11	01	其他商品和服务支出												1,500	1,500	1,500	0	0	0	0	0	8,000	-6,500	0	0
			对个人和家庭的补助支出												279,972	279,972	279,972	0	0	0	0	0	185,412	94,560	0	0
208	05	01	离退休费（行政类）												80,880	80,880	80,880	0	0	0	0	0	50,832	30,048	0	0
208	08	01	抚恤金												1,956	1,956	1,956	0	0	0	0	0	1,956	0	0	0
208	05	01	生活补贴（行政类）												171,936	171,936	171,936	0	0	0	0	0	96,624	75,312	0	0
221	02	01	住房公积金												25,200	25,200	25,200	0	0	0	0	0	12,000	13,200	0	0
208	05	01	采暖补贴												0	0	0	0	0	0	0	0	24,000	-24,000	0	0
			一般性项目支出												373,812	373,812	373,812	0	0	0	0	0	329,900	43,912	0	0
208	11	04	商品和服务支出												210,000	210,000	210,000	0	0	0	0	0	210,000	0	0	0
208	11	01	对个人和家庭的补助支出												34,500	34,500	34,500	0	0	0	0	0	32,000	2,500	0	0
208	05	01	对个人和家庭的补助支出												38,448	38,448	38,448	0	0	0	0	0	17,244	21,204	0	0
208	11	01	对个人和家庭的补助支出												90,864	90,864	90,864	0	0	0	0	0	70,656	20,208	0	0
			残疾人服务所	5	5	5	0	0	0	1	0	0	1	0	689,264	689,264	689,264	0	0	0	0	0	570,448	118,816	0	0
			工资福利支出												388,620	388,620	388,620	0	0	0	0	0	361,120	27,500	0	0
208	11	03	基本工资（公益一类）												139,440	139,440	139,440	0	0	0	0	0	111,660	27,780	0	0
208	11	03	统一津补贴（公益一类）												168,840	168,840	168,840	0	0	0	0	0	196,500	-27,660	0	0
208	11	03	绩效工资												60,900	60,900	60,900	0	0	0	0	0	0	60,900	0	0
208	11	03	其他补助（公益一类）												0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	-40,000	0	0
210	11	02	基本医疗												19,440	19,440	19,440	0	0	0	0	0	12,960	6,480	0	0
			商品和服务支出												60,000	60,000	60,000	0	0	0	0	0	60,000	0	0	0
208	11	03	办公费												3,200	3,200	3,200	0	0	0	0	0	0	3,200	0	0
208	11	03	印刷费												1,800	1,800	1,800	0	0	0	0	0	0	1,800	0	0
208	11	03	水费												1,200	1,200	1,200	0	0	0	0	0	0	1,200	0	0
208	11	03	电费												2,200	2,200	2,200	0	0	0	0	0	0	2,200	0	0
208	11	03	邮电费												1,600	1,600	1,600	0	0	0	0	0	0	1,600	0	0
208	11	03	会议费												10,000	10,000	10,000	0	0	0	0	0	15,000	-5,000	0	0
208	11	03	公务接待费												10,000	10,000	10,000	0	0	0	0	0	15,000	-5,000	0	0
208	11	03	公务用车运行维护费												30,000	30,000	30,000	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0
208	11	03	其他商品和服务支出												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			对个人和家庭的补助支出												71,016	71,016	71,016	0	0	0	0	0	42,620	28,396	0	0
208	05	02	离退休费（公益一类）												17,172	17,172	17,172	0	0	0	0	0	14,532	2,640	0	0
208	05	02	生活补贴（公益一类）												11,844	11,844	11,844	0	0	0	0	0	5,088	6,756	0	0
221	02	01	住房公积金												42,000	42,000	42,000	0	0	0	0	0	15,000	27,000	0	0
208	05	02	采暖补贴												0	0	0	0	0	0	0	0	8,000	-8,000	0	0
			一般性项目支出												169,628	169,628	169,628	0	0	0	0	0	106,708	62,920	0	0
208	11	03	对个人和家庭的补助支出												57,500	57,500	57,500	0	0	0	0	0	40,000	17,500	0	0
208	05	02	其他对个人和家庭的补助支出												9,528	9,528	9,528	0	0	0	0	0	2,808	6,720	0	0
208	11	03	其他对个人和家庭的补助支出												102,600	102,600	102,600	0	0	0	0	0	63,900	38,700	0	0

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