2017年广州花都（清新）产业转移工业园管理委员会部门预算基本情况说明

　一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

广州花都（清新）产业转移工业园管理委员（原佛山禅城（清新）产业转移工业园管理委员会，于2017年2月24日经区编办批准更名，下称管委会）于2008年8月成立，属清新区政府派出的副处级单位，负责产业转移工业园日常工作。管委会内设五个办公室，分别为党政办公室、招商引资办公室、开发建设办公室、财务办公室、综合管理办公室。管委会负责对工业园区建设实行统一规划、统一管理、统一建设及统一协调招商。

根据《关于撤销区工业园开发建设中心的通知》（清新机编办字〔2016〕25号），管委会原有下属单位清新区工业园开发建设中心（下称开建中心，属公益一类事业单位）于2016年6月7日正式撤销。根据区政府指示，在过渡期内，工业园基建工作正常推进，原开建中心6名事编人员暂由管委会代管。

（二）人员构成情况

管委会有行政编制20名，工勤编制3名；2017年初实有在职行政人员18人，在职工勤人员3人，退休人员1人。原开建中心有事业编制10名，2017年初实有在职事编人员6名。

二、2017年部门预算收支情况总体说明

2017年预算收入合计437.57万元；预算支出合计437.57万元。

三、2017年收入预算情况说明

2017年度预算收入合计437.57万元，均为财政预算拨款收入。

四、2017年支出预算情况说明

1．支出构成

2017年度预算支出437.57万元，其中基本支出316.38万元，包括：工资福利支出248.51万元，商品和服务支出41.66万元，对个人和家庭的补助26.22万元；项目支出121.18万元，包括商品和服务支出30万元，对个人和家庭的补助91.18万元。（本说明以万元为单位，保留两位小数，因单位转换产生0.01万元差异。）

2017年一般公共预算安排项目支出（专项经费）121.18万元，与2016年对比，支出预算增加28.05万元。增加原因：对个人和家庭的补助项目支出增加了预算。

2．“三公”经费预算情况

2017年安排“三公”经费预算合计17.8万元，比2016年预算减少1.5万元，下降7.8%。

其中：

1.公务用车运行维护费11万元，与2016年预算相比无增减。

2.公务接待费预算5.3万元，与2016年预算相比减少0.5万元。原因是管委会严格遵守八项规定，减少公务接待费支出。

3.会议费预算为1.5万元，与2016年预算相比减少1万元。原因是管委会严格遵守八项规定，减少会议费支出。