清远市清新区机关幼儿园
2016年部门决算情况说明
一、基本职能及主要工作
根据区政府、区编委、区教育局有关文件规定，我园主要职责是学前教育。
二、部门概况
清远市清新区机关幼儿园隶属清远市清新区妇女联合会主管，区财政局全额拨款的公益一类事业单位，主要承办学期教育。2016年底我园编制人数44人，实际人数40人，财政拨款开支人数40人，临聘人员29人，退休9人。
三、收支决算总体情况
2016年收入决算总额为688.29元，其中：当年财政拨款收入542.65万元，事业收入145.63元。2015年财政拨款支出决算总额为688.29万元。
四、收入支出决算情况
财政拨款支出主要用于保障在编人员工资福利。事业收入支出主要用于保障幼儿园正常运转的日常支出，包括临聘人员基本工资、津贴补贴等，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于幼儿园为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
五、关于“三公”经费支出情况
（一）因公出国（境）费预算0万元，与上年对比无增减。
（二）因本单位没有公务用车。
（三）公务接待费：1万元，对比上年无增减。
（四）会议费：0万元，对比上年无增减。
六、关于机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出688.29万元，比2015年增加153.17万元，上升28.6%。主要原因是2016年幼儿园专项5万元及人员经费增加。
七、关于政府采购支出情况
2016年本部门政府采购支出总额0万元，。
八、关于国有资产占用情况情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆。
清远市清新区机关幼儿园
2017年9月29月
