清远市清新区文学艺术界联合会2016年度部门决算信息公开
2016年度部门决算情况说明
2016年，我单位坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，严格遵守《行政事业单位会计制度》，较好地完成了财务工作任务。现将2016年度部门决算情况说明如下：
一、部门基本情况：
（一）主要职能：
1.贯彻宣传党的文艺路线、方针、政策。
2.对各团体会员履行“协调、联络、服务”的职责，承担需要统筹安排的事宜。负责联络、协调省、市各兄弟文联的文艺交流；组织、指导各协会开展研讨活动，总结交流创作经验，开展多种文艺评奖纪念活动等，密切联系，共促繁荣。
3.配合党的中心任务，有重点地组织我区文艺协会会员开展采风、创作、展览、演出、力求多出作品、多出人才、丰富广大群众的文化生活。
4.为我区文艺家服务，维护宪法和法律赋予文艺家的权益。
5.不断发展壮大我区的文艺队伍，普及和繁荣我区的文艺事业。
6.不断发掘本区的民间文艺、传统文艺和民俗文艺。
（二）机构设置：设一个股室：办公室。负责组织协调机关日常工作，联系文联下属作家协会、书法家协会、美术家协会、摄影家协会、音乐家协会、舞蹈家协会、民间文艺家协会的组织机构建设和队伍建设，组织指导各团体会员进行文艺采风、创作、研讨、展览、演出联谊及对外交流。
（三）人员情况：核定事业编制2名，机关后勤服务人员数1名,退休人员1名。
二、收入支出决算总体情况说明:
（一） 2016年度财政拨款收入111.87万元，本年支出145.25万元，因2015年本部门无单独做决算，无法与上年对比。
（二）2016年度年初结转和结余36.31万元，本年收入111.87万元，本年支出145.25万元，用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余2.93万元。
（三）2016年度财政拨款支出总计145.25万元，与年初预算111.87万元对比增加了33.38万元，增加原因是清理了历年存量资金经费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明:
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为145.25万元，基本支出53.27万元，其中人员经费42.15万元，公用经费11.12万元，项目支出67.24万元，主要用于七大协会开展“深入生活、扎根人民”文艺精品创作主题实践活动、出版《清新文苑》杂志及一系列践行社会主义核心价值观活动等专项工作。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明:
（一）“三公”经费财政拨款支出决算基本情况说明。
2016年度会议费及“三公”经费全年预算6.3万元，实际支出1.1万元，其中：会议费年初预算5万元，实际支出0万元，与去年同期相比无增长，；因公出国（境）费年初预算0万元，实际支出0万元，同比去年无增长；公务用车购置费0万元，本会无此项预算和支出；公务用车运行维护费年初预算0万元，比上年同期支出减少了1.55万元，减少原因是公车改革后此费用的骤减；公务接待费年初预算3万元，实际支出1.1万元，比预算数减少1.9万元，比去年同期支出减少了0.32万元，减少原因是严格执行中央八项规定，严控不必要的开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国（境）费决算0万元。2016年度使用财政拨款安排单位出国（境）团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费决算0万元，公务用车保有量为0台。
3.公务接待费决算1.1万元。包括单位按规定开支的各类公务接待支出，其中：国内公务接待支出1.1万元，接待13批次，108人次。
五、关于机关运行经费支出情况说明:
2016年度本部门机关运行经费支出11.12万元，因2015年度本部门无单独做决算，所以无法与上年作对比。
六、关于政府采购支出说明:
2016年度本部门政府采购支出总额39.91万元，其中：办公设备购置4.91万元，出版印刷采购35万元。
七、关于国有资产占用情况说明:
截至2016年12月31日，本部门无占用国有资产。
八、关于预算绩效管理工作开展情况说明:
本部门没有开展2016年度预算绩效管理工作，也没有开展具体项目评价工作。
九、专业名词解释：
“三公”经费指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费及公务接待费。
机关运行经费支出指为保障机关运行用于购买办公设备、办公费、水费、电费、印刷费、通讯费、物业费等各项资金。
(来源：清新区文学艺术界联合会)
