2018年清新区工商业联合会部门预算
（补充公开说明）
第一部分 工商联概况
一、主要职责
1、参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，参政议政，民主监督；
2、引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面进步；
3、做工商界代表人士政治安排的推荐工作；
4、在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，推动企业文化建设，引导会员做中国特色社会主义事业的建设者；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；
5、引导会员积极参与“光彩事业”；
6、为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；
7、开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量；
8、组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；增进与香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作；
9、承办政府和有关部门的委托事项
二、机构设置
我单位为全额拨款行政单位，单位内设科室 1个，行政编制3个，事业编制1个。2017年12月底实有在职正式职工3人，行政机关后勤服务人员1人, 退休3人。
第二部分 2018年部门预算表
（详见附件）
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
1、收入预算，2018年年初预算数77.97万元，其中，一般公共预算拨款77.97万元。收入较去年减少14.78万元，下降15.93%，主要原因是退休人员退休费已纳入社保统一发放，不再由单位做预算。
2、支出预算，2018年年初预算数77.97万元，其中基本支出69.47万元，包括：基本工资、津贴补贴等人员经费55.89万元，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、其他交通费用等日常公用经费4.62万元，对个人和家庭的补助8.96万元。项目支出8.49万元，支出比上年减少8.24万元，下降49.25%，主要原因是退休人员退休费不再由本单位做预算。
二、“三公”经费情况
2018年本部门“三公”经费预算数安排为1.7万元，比上年减少0.9万元，下降34.61%，主要原因是减少公务接待和会议费开支。其中：因公出国(境)费0万元 ，与上年保持不变；公务用车购置及运行费0万元，与上年保持不变；公务接待费1.2万元，比上年减少0.6万元，下降33.33%，主要原因是严控接待标准和陪同人员而减少公务接待费预算支出；会议费0.5万元，比上年减少0.3万元，下降37.5%，主要原因是减少会议数量而压缩开支。
三、机关运行经费情况
2018年，本部门机关运行经费安排4.62万元，其中：办公费0.3万元，印刷费0.1万元，电费0.5万元，邮电费0.2万元，差旅费0.2万元，会议费0.5万元，公务接待费1.2万元，其他交通费用1.62万元。
四、政府采购情况
2018年政府采购预算0.3万元。其中行政拨款0万元。
五、国有资产占有使用情况
截止2018年12月31日，本部门未有国有资产占有情况。
六、预算绩效信息公开情况
2018年，本部门没有开展预算绩效管理工作，也没有开展具体项目评价工作。
第四部分 名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件：2018年工商联预算报表
清新区工商业联合会
2018年4月9日
