2016年部门决算公开说明

一、部门的主要职能：

（一）研究和指导党组织特别是党的基层组织建设，探索和指导各行业基层和各类经济组织中党组织的设置和活动方式；研究和提出党内生活制度建设的意见；协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作。

（二）考察各镇和区直各部门以及其他列入区管理的领导班，提出调整、配备的意见和建议；负责办理区管干部的任免、工资、待遇、退休审批手续。

（三）检查、督促组织和干部工作，及时向区委反映重要情况，提出建议；监督各镇和区直单位党政领导干部及干部的选拔任用，制订全区单位干部培训工作；负责区管优秀专家和拔尖人才的选拔和管理工作，规划培养优秀青年科技人才工作。

（四）负责对全区离休干部和副科以上退休干部的管理，加强调查研究和宏观指导，掌握政策、组织协调、检查督促。

二、机构设置

（一）办公室

（二）组织组

（三）组织二组

（四）干部一组

（五）干部二组

（六）老干局

（七）党联室

三、预算执行情况分析

1、年度收支情况

2016年度年初结转和结余173.89万元，本年收入3285.09万元，本年支出3089.80万元，用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余369.17万元。因本单位2015年不是独立决算，无法同上年决算进行对比。

2、一般公共服务支出情况

2016年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余167.39万元，本年收入3273.27万元，本年支出3089.80万元，年末结转和结余350.85万元。同2016年初财政预算对比有所增加,主要是按要求年底发放了住房改革性补贴,该费用也没有纳入年初预算,所以造成2016年决算比年初预算有所上升。

基本支出459.35万元，其中人员经费365.55万元，公用经费93.8万元，

3、“三公”经费决算情况。

2016年度会议费及“三公”经费实际支出金额11.07万元，其中：公务用车运行维护费5.88万元，比去年同期减少了46.35%，占全年预算11.00万元的46.55%，因为2015年底进行公务用车改革，我部车辆由原来的3台减少为2台，只保留了2台公务用车，所以费用有较大的降幅。公务接待费3.97万元，比去年同期减少了31.9%，占全年预算7万元的43.29%，2016年度我部公务接待批次35批次，672人次，人均消费均控制在限额内。按中央的八项规定和有关要求，我部压缩公务接待，尽量节约开支，做到零增长，所以公务接待费比上年降幅较大。因公出国（境）费0万元；公务用车购置费0万元。

4、年度机关经费运行情况。2016年度机关经费支出93.8万元。主要用于办公费、会议费和公务用车运行费等经费支出。

5、2016年度政府采购情况。

本单位2016年度政府采购支出总额23.96万元，全部为中小型企业采购。因本单位2015年不是独立决算，上年没有统计采购数据，所以无法同上年决算数进行对比。本单位采购主要是会议资料印刷及办公设备购置。

6、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，为一般公务用车，其中车辆分配区组织部1辆，区考评中心1辆。

7、2016年度预算绩效情况说明

我单位没有预算绩效管理工作开支情况，无具体项目评价结果。

8.专业名词解释

“三公”经费是指公务用车购置费、公务用车运行维护费、公务接待费。机关运行经费是指公用经费。

附件：组织部决算公开表.xls         

中共清远市清新区委组织部

2017年9月21日