2016年中共清远市清新区委办公室

部门预算公开

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党中央的路线、方针、政策，执行上级党委各项工作部署并组织有关实施工作。（二）负责上级党委和区委重要工作部署贯彻落实的督促检查，以及上级的重要指示、交办事项的办理和落实。（三)负责区委有关会议和区委有关领导参加的重要活动组织安排与落实。（四）承担区委安排的区委文件、文稿的起草审核和印发工作以及有关文稿的审核工作。（五）为区委提供全区经济、社会发展动态分析并提出决策建议，根据区委的工作部署开展调研，收集信息，反映情况，做好有关新闻报道工作。（六）负责党政系统的密码通信和密码管理，负责上级党委各类文件以及区委重要信息的传递工作负责密码保密工作。（七）负责管理、指导、协调全区的保密工作，组织完成区委保密委和上级保密部门交办的工作任务和监督检查保密法律、法规的贯彻实施。（八）负责受理人民群众来信来访和信访事项的协调督办工作。（九）负责区委印章的管理工作。（十）负责对镇（场）党政办公室和区直单位办公室的业务指导。（十一）完成区委领导和上级党委交办的其他工作任务

二、机构设置情况

（一）本部门无下属单位，部门预算为区委办的本级预算。

（二）本部门内设机构设置情况：1、区信访局（正科级）；2、区保密局（副科级）；3、区委机要局（副科级）；4、区委督查室；5、秘书组；6、综合调研组；7、区史志办。

（三）人员构成情况：2016年区委办公室编制人数33人，实际在岗人数36人，其中：公务员31人，工勤人员4人，后勤服务人员1人。退休人员12人。

三、部门预算收支增减变化情况

1、收入预算，2016年年初预算数681.37万元，其中，一般公共预算拨款681.37万元。比上年增加101.93万元，增长175.91%，主要原因是因为全区调整基本工资,造成本部门的总预算也相应增加。

2、支出预算，2016年年初预算数681.37万元，其中基本支出530.89万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费389.39万元，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费46万元，对个人和家庭的补助95.50万元。项目支出150.48万元，对比上年减少29.22万元，主要是2016年在职人员政策性奖励支出。

四、“三公”经费情况

2016年本部门“三公”经费预算安排84万元，比上年增加26.5万元，增长46.90%，主要原因是因2016年召开第七届党代会换届选举，所以造成今年的经费预算同上年对比有大幅的增加。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费11万元，比上年减少27.5万元，下降71.42%，主要原因是2015年进行了公务用车改革,公务用车减少,使公务用车运行费也相对减少；公务接待费9万元，与上年保持不变。会议费64万元，与上年对比增加54万元，增加540%；主要是召开第七届党代会换届选举，会议天数也增加，造成会议费也有较大的减幅。

五、机关运行经费情况

2016年，本部门机关运行经费安排46万元，比上年减少25.5万元，下降35.66%，主要原因是公车改革，使机关运行费也相应减少。其中：办公费9.6万元，印刷费2万元，邮电费1.4万元，差旅费1.5万元，会议费9万元，福利费0万元，日常维修费0万元，专用材料及一般设备购置费4万元，办公用房水电费0万元，办公用房取暖费0万元，办公用房物业管理费0万元，公务用车运行维护费11万元等。培训费2万元,公务接待费5.5万元。

六、政府采购情况

2016年政府采购预算0万元。其中行政拨款0万元。

七、国有资产占有使用情况

截至2016年12月31，本部门没有发生占有使用国有资产总体情况。

八、预算绩效信息公开情况

本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

九、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附：区委办2016报表.xls

               中共清远市清新区委办公室

               2018年4月8日