关于编制2017年部门预算情况的说明
根据清远市清新区财政局《关于编制2017年区级部门预算的通知》（清新财预〔2016〕15号）的文件精神，结合我单位实际情况，现将2017年预算编制说明如下：
一、基本情况
1.机构设置：清新区委、区政府整合清新区委党校和清新区教师进修学校资源，以清新区委党校为主成立新的清新区委党校（并挂市委党校清新分校、行政学校、教师进修学校、培训中心牌子），承担了清新全区党员干部、公务员及专业技术人员、村（社区）干部的教育培训工作。
2.人员编制：区机构编制委员会核定党校事业编制21名，现有在职教职工20人，其中教师10人，内设4个股室（教务科研办、培训办、办公室、总务室）。师资队伍有10人，中级职称7人，初级职称3人。我校建立了“省委党校+高等院校+市委党校+骨干教师+社会团体” 等专家学者和专职教师组成的的师资库。师资力量基本能够满足教学需要。
3.基础设施：清新区委党校综合大楼面积约4500㎡，内有多媒体教室4间、电脑室1间（内有电脑70台）、多功能会议室1间；清新区党建科学化成果孵化基地设在综合大楼三楼（约700㎡）。此外，党校综合大楼内设有学员招待所（26间宿舍，66个床位）及学员餐厅（可容纳120人就餐）。
二、主要工作
1.干部培训工作。举办各类培训班，主要包括公务员全员培训班、专业技术人员培训班（每年组织安排轮训）和一些主体班次（科级干部培训班、中层干部培训班、初任公务员培训班、村干部培训班和其他部门的业务培训班）。近几年来，我校每年的培训人数基本达10000人次以上。十二五期间，我校举办了各类培训班535期，培训61293人次。
2.函授学历教育。清新区委党校拓宽办学渠道，积极开展函授学历教育。多年来，我校与华南师范大学、广东教育学院、韶关学院及广东科贸职业学院联合办学，举办大专、本科、研究生等函授学历班或进修班，主要包括中文、数学、英语、教育学等大专、本科学历函授班。 现在校就读人数有212人 。
3.科研工作。我校每年均组织科研团队深入到镇、村调查研究，围绕社会热点难点问题、党委政府的决策部署、基层党建的新情况新动向新模式等开展调研活动，形成有较好质量的调研报告，着力发挥科研支撑作用，积极发挥为党委政府建言献策的作用。
三、部门预算安排情况说明
（一）2017年财政拨款收支情况
2017年公共财政预算收支总表收入总计369.1561万元，支出总计369.1561万元,对比2016年度预算收入、支出增加80.4051万元，增加主要原因人员变动、工资变动等。
（二）2017年一般公共预算支出表情况
一般公共预算功能分类支出表支出总计369.1561万元。按支出按功能分类如下：
1、教育支出预算数289.1233万元。
2、社会保障和就业支出预算数55.4568万元。
3、医疗卫生与计划生育支出数7.7760万元。
4、住房保障支出数16.8万元。
（三）2017年一般公共预算基本支出表情况
一般公共预算经济分类支出表支出总计369.1561万元。按支出按经济分类如下：
1、工资福利支出196.0453万元；
2、商品和服务支出29.23万元。
3、对个人和家庭的补助支出65.2344万元。
4、其他对个人和家庭的补助支出78.6464万元。
（四）机关运行经费支出
2017年本部门机关运行经费预算收入369.1561万元，比2016年增加80.4051万元，增加27%。主要原因是人员经费和公用经费等预算收入均有不同程度的增加。
（五）一般公共预算“三公”经费预算支出情况
2017年“三公”一般公共预算支出表预算合计10.5万元，其中：因公出国（境）经费预算算数0万元；会议费预算数0万元；公务接待费预算数5万元；公务用车运行维护费预算数5.5万元；“三公”经费预算对比2016年度无增减。
（六）政府性基金预算支出表和政府采购安排情况
2017年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据；2017年政府采购无预算安排。
（七）专业名词解释
1、公共财政预算拨款：指财政当年拨付的资金。
2、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
3、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、水费、电费、物业管理费和公务用车运行维护费等。
4、政府采购：国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
四、部门预算编制原则
我校编制部门预算时做到符合《预算法》的要求，严格按照公开、公正、真实可靠、收支平衡的原则，严格执行增收节支、理性节约的各项规定。
中共清远市清新区委党校
2017年3月27日
