补充公开2016年区老干部活动中心部门预算情况说明

  一、部门主要职责

    为全区离退休干部进行学习、健身、娱乐、休闲提供阵地，使老干部老有所学、老有所乐、老有所为；组织老干部开展有益身心的各种活动，配合区老干局做好服务全区离退休干部工作。

 二、机构设置情况

 我单位为全额拨款，正股级公益一类（财政一类拨付）事业单位。编制6个，2015年11月底实有在职正式职工6人，临时工4人；退休0人。

 三、部门预算收支增减变化情况

1、收入预算，2016年年初预算数67.97万元，其中，一般公共预算拨款67.97万元。收入较去年增加20.19万元，主要是2016年增加人员工资福利及2016年政策性奖励收入。

2、支出预算，2018年年初预算数67.97万元，其中基本支出55.37万元，基本工资、津贴补贴等人员经费43.97万元，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费3.6万元，对个人和家庭的补助7.8万元。对比上年增加24.49万元，主要是2016年增加人员工资福利支出及2016年在职人员政策性奖励支出。一般性项目支出12.60万元，对比上年减少4.2万元，主要是减少其他支出。

 四、“三公”经费情况

 2016年“三公”经费预算数为6万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费6万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6万元)，因公出国(境)费0万元 。2016年“三公”经费预算对比上年增加6万元，主要是增加公务用车运行维护费。

五、机关运行经费情况

2016年度机关运行经费9.6万元，比去年增加6.3万元，主要是增加了其他商品和服务支出（公务用车运行维护费支出）。

六、政府采购情况

2016年政府采购预算0万元。其中行政拨款0万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

区老干部活动中心(补充公开2016预算表格).xls

               清远市清新区老干部活动中心

               2018年3月28日