补充公开2018年区老干部活动中心部门预算公开情况说明

一、 部门主要职责

为全区离退休干部进行学习、健身、娱乐、休闲提供阵地，使老干部老有所学、老有所乐、老有所为；组织老干部开展有益身心的各种活动，配合区老干局做好服务全区离退休干部工作。

二、机构设置情况

我单位为全额拨款，正股级公益一类（财政一类拨付）事业单位。编制6个，2017年11月底实有在职正式职工6人，临时工4人；退休0人。

三、部门预算收支增减变化情况

1、收入预算，2018年年初预算数89.87万元，其中，一般公共预算拨款89.87万元。收入较去年增加13.82万元，主要是2018年增加机关事业单位基本养老保险缴费和2017年在职人员政策性奖励收入。

 2、支出预算，2018年年初预算数89.87万元，其中基本支出83.45万元（基本工资、津贴补贴等人员经费69.35万元，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费7.2万元，对个人和家庭的补助6.9万元）。对比上年增加26.26万元，主要是2018年增加机关事业单位基本养老保险缴费和2017年在职人员政策性奖励支出。项目支出6.43万元，与去年支出17.87万元减少11.44万元。

四、“三公”经费情况

2018年“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元)，因公出国(境)费0万元 。2018年“三公”经费预算与2017年3万元保持一致，没有增减。

五、机关运行经费情况

2018年度机关运行经费7.2万元，比去年增加了0.6万元，主要是增加了其他商品和服务支出。

六、政府采购情况

2018年政府采购预算0万元。其中行政拨款0万元。

七、名词解释

1、事业运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

区老干部活动中心(补充公开2018预算表格).xls

               清远市清新区老干部活动中心

               2018年3月28日