2016年清远市清新区总工会部门预算说明（补充公开）

目 录

第一部分  清远市清新区总工会概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2016年部门预算表

一、收支总表

二、支出总表（经济分类）

三、项目支出表

四、政府采购表

五、非税收入表

六、政府性债务预算表

七、结转结余表

八、三公经费及会议费

九、单位基础信息表

十、单位基础信息表（续）

十一、2016年预算单位基本信息表

第三部分  2016年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  清远市清新区总工会概况

一、主要职责

根据党的基本理论、基本路线和纲领，遵照全国总工会和省、市总工会确定的工会工作指导和任务，团结大局，结合我区实际，指导全区工会工作；

贯彻执行全国总工会、省、市总工会代表大会的决议，依照法律和章程，组织和指示全区各级工会履行工会“维护、建设、参与、教育”等社会职能，开展工会各项业务工作。

二、机构设置

（一）本单位无下属单位，部门预算为本级预算。

（二）本单位内设两部一室（组宣部、维权部、办公室），共有干部、职工15人，其中在职9人（含：行政编制8人，事业编制1人），退休6人。

第二部分  2016年部门预算表

    详见附件：2016年部门预算公开

第三部分  2016年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2016年本部门收入预算199.22万元，比上年减少6.2万元，下降3.11%，主要原因是编制人员减少；支出预算199.22万元，比上年减少6.2万元，下降3.11%，主要原因是编制人员减少。

二、“三公”经费安排情况说明

2016年本部门“三公”经费预算安排12万元，比上年减少5万元，下降41.66%，主要原因是规范“三公”经费后减少接待。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费5.5万元，比上年减少3.5万元，下降63.64%；公务接待费3万元，与上年保持不变；。

三、机关运行经费安排情况

    2016年，本部门机关运行经费安排14.05万元，比上年减少6.35万元，下降45.20%，主要原因是编制人员减少，机关运行经费减少。其中：办公费1万元，印刷费1万元，手续费0.12万元，电费0.6万元，邮电费1.2万元，差旅费0.3万元，会议费1万元，培训费1万元，公务接待费2.33万元，公务车运行维护费5.5万元。

四、政府采购情况

    2016年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2016年1月1日本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车2辆，主要用于公务活动用车；单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

六、预算绩效信息公开情况

2016年，本单位未推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

第四部分  名词解释

 （一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （二）“三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件：2016年部门预算公开.xls