2018年清远市清新区总工会部门预算说明（补充公开）

目 录

第一部分  清远市清新区总工会概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2018年部门预算表

一、单位信息表

二、人员情况表

三、收支总表

四、支出总表(经济分类)

五、项目支出表

六、政府采购表

七、非税收入表

八、三公经费及会议费

九、一般公共预算支出表

十、一般公共预算支出表（一)

十一、一般公共预算基本支出预算表(二)

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门收入总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  清远市清新区总工会概况

一、主要职责

根据党的基本理论、基本路线和纲领，遵照全国总工会和省、市总工会确定的工会工作指导和任务，团结大局，结合我区实际，指导全区工会工作；

贯彻执行全国总工会、省、市总工会代表大会的决议，依照法律和章程，组织和指示全区各级工会履行工会“维护、建设、参与、教育”等社会职能，开展工会各项业务工作。

二、机构设置

（一）本单位无下属单位，部门预算为本级预算。

（二）本单位内设两部一室（组宣部、维权部、办公室），共有干部、职工16人，其中在职10人（含：行政编制9人，事业编制1人），退休6人。

第二部分  2017年部门预算表

    详见附件：2018年部门预算公开

第三部分  2017年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018年本部门收入预算242.21万元，比上年增加14.13万元，增加5.83%，主要原因是人员经费增加；支出预算242.21万元，比上年增加14.13万元，增加5.83%，主要原因是人员经费增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2018年本部门“三公”经费预算安排8.5万元，与上年保持不变；。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费5.5万元，与上年保持不变；公务接待费3万元，与上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

    2018年，本部门机关运行经费安排20.24万元，与上年保持不变；。其中：办公费3万元，印刷费0.1万元，水费0.05万元，电费1万元，邮电费0.15万元，差旅费0.2万元，公务接待费3万元，工会经费2.5万元，公务车运行维护费5.5万元，其他交通费用4.74万元。

四、政府采购情况

    2018年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年1月1日本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，价值23.8万元，主要用于公务活动用车。

六、预算绩效信息公开情况

2018年，本单位未推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

第四部分  名词解释

 （一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （二）“三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。