2018年清新区妇联及下属单位
机关幼儿园部门预算情况说明(补充公开)
一、区妇联情况
（一）主要职责。
1.贯彻执行区委、区政府和上级妇联的工作部署，制定工作计划，协助政府制订和组织实施本区妇女儿童发展规划。
2.组织妇女学政治、学文化、学科技，全面提高妇女整体素质，增强妇女自尊、自信、自立、自强精神，做有理想、有文化、有道德、有纪律的社会主义新女性。
3.动员组织广大妇女投身我区的改革和现代化建设，开展“双学双比”（学文化、学技术、比成绩、比贡献）、“巾帼建功”和“家庭文明建设”三大主体活动。
4.代表妇女参与民主管理和民主监督，参与妇女儿童有关法规、条例的制定，反映妇女的意见和要求，维护妇女儿童合法权益。
5.加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。
6.指导下级妇联开展工作，配合组织部门做好女干部的培养，选拔和推荐工作。
7.开展妇女统战工作，加强与港澳台及华侨妇女的联谊，加强了解和增进友谊，维护世界和平 。
8.完成区委和上级妇联交办的其他工作。
（二）机构设置。
按照部门决算编报要求，区妇联为汇总决算，纳入我会部门决算包括（部、室）本级预算，区妇联有直属区机关幼儿园，公益一类事业单位，经费独立核算。
2002年机构改革后按照编办“三定”方案（清新机编字〔2002〕38号），区妇联内设3个部室：办公室、宣传和权益部、妇女儿童工作委员会办公室。核定行政编制5名，后勤服务人员1名，2018年有在职行政人员5人，后勤服务人员1名，退休人员5人。
（三）部门预算收支增减变化情况。
1.2018年预算收入合计174.7322万元，其中一般公共预算拨款174.7322万元，收入较去年增加5.16万元，主要是2018年增加机关事业单位基本养老保险缴费和2017年在职人员政策性奖励收入。
2.2018年预算支出预算174.7322万元，其中基本支出121.7912万元,包括基本工资、津贴补贴等人员经费91.4328万元，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费7万元，对个人和家庭的补助16.036万元。对比上年增加5.568万元，主要是2018年增加机关事业单位基本养老保险缴费和2017年在职人员政策性奖励支出。项目支出52.941万元，对比上年增加1.1998万元，主要是工资福利支出增加了。
（四）“三公”经费支出情况。
2018年“三公”一般公共预算支出表预算合计7万元，比去年减少0.6万元，下降8%，主要原因是接待经费减少；其中：因公出国（境）经费预算算数0万元；公务接待费预算数1.2万元，比去年减少0.6万元；公务用车运行维护费预算5.5万元，与去年持平；会议费用预算0.3万元，与去年持平。
（五）机关运行经费情况。
2018年度机关运行经费11.5万元，比去年减少1万元。
主要是严格履行节约原则。其中：办公费2.40万元、印刷费0.7万元、水费0.1万元、电费0.8万元、邮电费0.1万元、差旅费0.4万元、会议费0.3万元、培训费0万元、公务接待费1.2万元、公务车运行维护费5.50万元、其他交通费用2.8224万元。
（六）政府采购情况
2018年本部门政府采购安排1.8万元，其中：货物类采购预算1.4万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0.4万元等。
（七）国有资产占有使用情况
本部门共有车辆1辆，（用于一般下乡调研、重大会议、应急工作），一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；本部门没有价值50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。
（八）预算绩效信息公开情况
1.绩效管理工作总体情况
因本单位属行政单位，没有发生预算绩效及主要民生项目。
2.重点支出项目情况
本部门2016年没有发生重点支出项目绩效的情况。
（九）名词解释。
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
二、下属区机关幼儿园基本职能及主要工作
清远市清新区机关幼儿园2018年度预算说明
（补充公开）
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 2018年度部门预算表（见附件）
一、封面
二、单位信息表
三、人员情况表
四、收支总表
五、支出总表（经济分类）
六、项目支出表
七、政府采购表
八、非税收入表
九、三公经费及会议费
十、一般公共预算支出表
十一、一般公共预算基本支出预算表
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、部门收入总表
十四、结转结余表
十五、财政拨款收支总表
第三部分 2018年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
根据区政府、区编委、区教育局有关文件规定，我园主要职责是学前教育，贯彻执行《幼儿园管理条例》和《幼儿园工作规程》按照保育与教育相结合的原则，对学龄儿童实施德、智、体、美诸方面全面发展的启蒙教育，促进学龄前儿童身心健康发展，为幼儿全面发展打好基础。探索研究幼儿身心发展规律和认知特点，关注个体差异，促进幼儿个性发展。加强师资队伍建设，保教并重，与家庭、社区密切合作，综合利用各种教育资源，为幼儿进入小学学习打好基础，搞好园内基础设施建设，为幼儿提供健康，丰富的生活和活动环境，加强校安管理，保障幼儿在校人身安全。组织开展妇女职业技术培训和有益妇女儿童身心健康的活动，教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，提高广大妇女的思想文化素质。组织开展儿童技能和兴趣培训，促进儿童全面发展。
二、机构设置情况
我单位隶属清远市清新区妇女联合会主管，区财政局全额拨款的公益一类事业单位，主要承办学期教育。内设15个教学班、功能室和办公室共8个，事业编制44个。2017年12月份我园在职正式职工人数43人，临时聘用人员29人，退休9人。
三、包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算
本部门无下属单位，部门预算为区机关幼儿园的本级预算。
第二部分 2018年度部门预算表
详见附件：2018年预算表
第三部分 2018年度部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
1、收入预算，2018年收入预算总额为561.72万元，收入较去年增多98.15万元，主要是2018年在职人员增加机关事业单位基本养老保险缴费和2017年在职人员政策性奖励收入。
2、支出预算，2018年年初预算561.72万元，财政拨款支出主要用于保障在编人员工资福利。事业收入支出主要用于保障幼儿园正常运转的日常支出，包括临聘人员基本工资、津贴补贴等，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
二、“三公”经费情况
2018年“三公”经费预算数为1.1万元，其中，公务接待费1.1万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国(境)费0万元 。2018年“三公”经费预算与2017年1.1万元保持一致，没有增减。
三、机关运行经费情况
2018年度机关运行经费119.68万元，其中临工工资80万元，办公费预算2.2万元，邮电费预算0.8万元，接待费1.1万元，维修费10万元，教学专用材料25.58万元。
四、政府采购情况
1. 2018年政府采购预算0万元。
2.货物类采购、工程类采购、服务类采购预算0元。
五、预算绩效公开情况
1.2018年绩效工资预算是175.23万元，按时公开绩效工资。
2.本部门没有民生项目。
3.本部门没有重点支出项目
六、国有资产使用情况
1.本部门没有车辆。
2.截至2017年12月31日，固定资产总额是408.75万元，其中房屋占243.14万元，办公设备占76.44万元，教学设备占89.17万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水费、电费、物业管理费和公务用车运行维护费等。
四、政府采购：国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
2018年清远市清新区机关幼儿园预算公开报表.xls
清远市清新区妇女联合会
