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清新区机关幼儿园2015年度预算单位部门决算公开（补充公开）

目录

第一部分清远市清新区机关幼儿园概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分清远市清新区机关幼儿园2015年部门决算表

一、收入支出决算批复表

二、收入决算批复表

三、支出决算批复表

四、财政拨款收入支出决算批复表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

七、一般公共预算基本支出决算情况表

八、政府性基金预算收支决算表

第三部分清远市清新区机关幼儿园2015年部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分   清远市清新区机关幼儿园概况
        一、基本职能
    根据区政府、区编委、区教育局有关文件规定，机关幼儿园主要职责是学前教育。

二、机构设置情况

我园隶属清远市清新区妇女联合会主管，区财政局全额拨款的公益一类事业单位，主要承办学期教育。2015年底园编制人数44人，实际人数41人，财政拨款开支人数41人，临聘人员24人，退休8人。

第二部分清远市清新区机关幼儿园2015年部门决算表

收入支出决算批复表

财决批复01表

部门：清远市清新区机关幼儿园金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	380.02	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	155.1	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	477.91
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	23.6
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	33.51
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	535.12	本年支出合计	51	535.12
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	0.00	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	0.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	0.10
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00
	28			57
总计	29	535.12	总计	58	535.12

注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2.本表含政府性基金预算财政拨款。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算批复表

财决批复02表

部门：清远市清新区机关幼儿园金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	535.12	380.02		155.10
205			教育支出	478.01	322.91		155.10
20502			普通教育	478.01	322.91		155.10
2050201			学前教育	478.01	322.91		155.10
208			社会保障和就业支出	23.60	23.60
20805			行政事业单位离退休	23.60	23.60
2080502			事业单位退休	23.60	23.60
221			住房保障支出	33.51	33.51
22102			住房改革支出	33.51	33.51
2210201			住房公积金	33.51	33.51

注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2.本表含政府性基金预算财政拨款。

3.本表批复到项级科目。

4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

财决批复03表

部门：清远市清新区机关幼儿园金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	535.02	465.70	69.32
205			教育支出	477.91	408.59	69.32
20502			普通教育	477.91	408.59	69.32
2050201			学前教育	477.91	408.59	69.32
208			社会保障和就业支出	23.60	23.60
20805			行政事业单位离退休	23.60	23.60
2080502			事业单位退休	23.60	23.60
221			住房保障支出	33.51	33.51
22102			住房改革支出	33.51	33.51
2210201			住房公积金	33.51	33.51

注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2.本表含政府性基金预算财政拨款。

3.本表批复到项级科目。

4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表

部门：清远市清新区机关幼儿园金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	380.02	一、一般公共服务支出	28
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
	3		三、国防支出	30
	4		四、公共安全支出	31
	5		五、教育支出	32	322.91	322.91
	6		六、科学技术支出	33
	7		七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	23.60	23.60
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	33.51	33.51
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
本年收入合计	22	380.02	本年支出合计	49	380.02	380.02
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50
一般公共预算财政拨款	24			51
政府性基金预算财政拨款	25			52
	26			53
总计	27	380.02	总计	54	380.02	380.02

注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表

部门：清远市清新区机关幼儿园金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计				535.12	465.70	69.32	535.02	465.70	69.32	0.10	0.10
205			教育支出				478.01	408.59	69.32	477.91	408.59	69.32	0.10	0.10
20502			普通教育				478.01	408.59	69.32	477.91	408.59	69.32	0.10	0.10
2050201			学前教育				478.01	408.59	69.32	477.91	408.59	69.32	0.10	0.10
208			社会保障和就业支出				23.60			23.60	23.60
20805			行政事业单位离退休				23.60			23.60	23.60
2080502			事业单位退休				23.60			23.60	23.60
221			住房保障支出				33.51			33.51	33.51
22102			住房改革支出				33.51			33.51	33.51
2210201			住房公积金				33.51			33.51	33.51

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复06表

部门：清远市清新区机关幼儿园金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	0.00	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	82.27	30201	办公费	0.10	31001	房屋建筑物购建	69.32
30102	津贴补贴	158.43	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	10.02	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	10.09	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	13.52	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	16.89	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	19.48	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			0.00
人员经费合计		310.70	0.00					69.32

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

第三部分清远市清新区机关幼儿园2015年部门决算情况说明

一、部门主要职责及机构设置情况
1.根据区政府、区编委、区教育局有关文件规定，机关幼儿园主要职责是学前教育。

2.我园隶属清远市清新区妇女联合会主管，区财政局全额拨款的公益一类事业单位，主要承办学期教育。2015年底园编制人数44人，实际人数41人，财政拨款开支人数41人，临聘人员24人，退休8人。

二、本级决算和所属单位决算在内的汇总决算情况说明

本部门没有所属单位。

三、决算收支增减情况说明

1.2015年收入决算总额为535.12万元，其中：当年财政拨款收入380.02万元，事业收入155.10元。2015年财政拨款支出决算总额为380.02万元。

2.决算收支总额包括项目（教学楼修缮）69.32万元。

3.2015年的决算数比2014年下降193.78万元，主要原因是2014年有140万元的项目收支（教学楼修缮）

四、关于机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出535.12万元，比2014年减少193.78万元，降低36%。主要原因是2014年幼儿园大型维修专款140万元。

五、关于政府采购支出情况

1.2015年本部门政府采购支出总额0万元。

2.货物类采购、工程类采购、服务类采购等没有发生数。

六、关于国有资产占用情况情况

1.本部门没有车辆。

2.截至2015年12月31日，固定资产总额是399.93万元，其中房屋占243.14万元，办公设备占83.32万元，专用设备占73.47万元。

七、关于预算绩效管理工作开展情况说明

1.评价结果：自评良好。

2.本部门没有民生项目。

3.本部门没有重点支出项目。

八、“三公”经费增减变化原因等情况说明

1.本部门没有因公出国（境）费，对比上年无增减。

2.因部门没有公务用车。

3.公务接待费：2.13万元，对比上年减少17%，主要原因是严格控制接待费支出。国内公务接待费的批次是44批次，接待人数426人。

4.本部门没有会议费，对比上年无增减。

第四部分 专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

3、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水费、电费、物业管理费和公务用车运行维护费等。

4、政府采购：国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

清远市清新区机关幼儿园

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