清远市清新区政协办公室2016年

         部门预算说明

一、清新区政协办公室职能：

     1、负责全体委员会议、常委会议、主席会议、委员专题座谈会以及其他重要会议的会务工作。 

     2、负责组织实施全体委员会议、常委会议、主席会议的决议、决定。 

     3、住址、征集、交办委员提案。

     4、负责与委员的联系以及委员视察、调查、座谈、研讨等活动的具体组织、服务工作

     5、研究统一战线和人民政协的理论政策，调查研究政协的工作、经验、共同性问题及解决问题的办法。

     6、负责宣传、手机反映社会各界人士的意见和建议，处理群众来信来访

     7、联系省、市政协机关和县委、县人大、县政府各有关部门，互相配合、协调工作

     8、联系各民主党派、县工商联等团体机关、互相沟通、协调处理好共同的有关事务 

     9、负责本会与华侨、港澳台同胞的联络以及对外友好交往工作，协助有关部门做好引资、招商工作 

    10、开展清新文史资料的收集、整理、研究和编辑出版工作。 

   11、参与县政协委员的协商推荐，届中增补等人事工作

   12、负责机关干部、职工考核以及人事劳动工资工资管理等工作

   13、承办省、市及县协领导交办的其他工作。

   二 、机构设置情况

1、本部门无下属单位，部门预算为清远市清新区政协办公室本级预算。

2、我单位为全额拨款的公务员单位。单位内设办公室、组织联络科、专门委员会工作科共三个部门。编制数为9人，2015年底编内实有在职人数为17人，离退休人数为11人。

三、部门预算收支增减变化情况

1、收入预算，2016年年初预算数436.41万元，其中，一般公共服务预算336.77万元。

2、支出预算，2016年年初预算数436.41万元，其中，工资福利支出223.52万元，较去年增加58.79万元；商品和服务支出22.5万元，较去年减少19.5万元，因公务车由原来5辆减少至1辆，在职公务员人员由20人减至17人；对个人和家庭的补助95.23万元，较去年增加40.43万元，一般性项目支出95.15万元，较去年减少30.33万元，总体而言主要原因是2016年人员工资福利支出增加了。

四、“三公”经费及会议费情况

2016年“三公”经费和会议费预算数为83.5万元，对比上年减少了20.5万元。其中，公务接待费8万元，对比上年减少了1万元。公务用车购置为0，公务车运行费5.5万元（公务车由原来5辆减少至1辆），因公出国(境)费0万元 。会议费为70万元，对比上年减少了3万元。

五、机关运行经费情况

2016年度机关运行预算经费22.5万元，比去年减少19.5万元，主要是减少了4辆车，减少了公务车运行维护费用等。

六、政府采购情况

2016年政府采购预算0万元。其中行政拨款0万元。

七、国有资产占用使用情况

本部门在使用一般公务车辆1台。

    八、预算绩效信息公开情况

2016年，本部门无预算绩效信息公开评估工作情况。

    九、预算绩效信息公开情况

   2016年，本部门无预算绩效信息公开评估工作情况。

 十、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                        清新区政协办公室

                          2016年4月8日