清远市清新区政协办公室
2016年部门决算说明
第一部分：清新区政协办公室概况
一、部门职责：
1、负责全体委员会议、常委会议、主席会议、委员专题座谈会以及其他重要会议的会务工作。
2、负责组织实施全体委员会议、常委会议、主席会议的决议、决定。
3、住址、征集、交办委员提案。
4、负责与委员的联系以及委员视察、调查、座谈、研讨等活动的具体组织、服务工作
5、研究统一战线和人民政协的理论政策，调查研究政协的工作、经验、共同性问题及解决问题的办法。
6、负责宣传、手机反映社会各界人士的意见和建议，处理群众来信来访
7、联系省、市政协机关和县委、县人大、县政府各有关部门，互相配合、协调工作
8、联系各民主党派、县工商联等团体机关、互相沟通、协调处理好共同的有关事务
9、负责本会与华侨、港澳台同胞的联络以及对外友好交往工作，协助有关部门做好引资、招商工作
10、开展清新文史资料的收集、整理、研究和编辑出版工作。
11、参与县政协委员的协商推荐，届中增补等人事工作
12、负责机关干部、职工考核以及人事劳动工资工资管理等工作
13、承办省、市及县协领导交办的其他工作。
二 、机构设置情况
（一）办公室
1、认真贯彻落实全体会议、常委会会议和主席会议精神，协调政协机关各科室的日常工作；
2、负责起草政协全体会议、常委会会议和有关政协工作的文件，做好全体会议、常委会会议和主席会议等会务工作；
3、负责研究和宣传人民政协和统一战线理论政策，为领导提供参考意见及资料，并抓好机关干部的学习培训工作；
4、负责组织全体委员开展“五个一”活动；
5、负责区政协领导公务活动的联络工作；
6、做好政协有关信息的宣传报送工作；
7、负责协调各科室工作并做好机关文电处理、文书档案、文印、通讯、机要保密等工作；
8、负责做好上级政协、兄弟县（市、区）政协及有关方面视察、考察、调研和来访的工作安排；
9、负责区政协主席、副主席及机关党支部、工青妇和计生工作；做好机关干部职工的年度考核，人事劳动工资等的后勤服务工作，机关财务、物业、物资管理和安全保卫工作；
10、完成区政协领导交办的其它工作任务。
（二）组织联络科
1、负责与本会委员的联络沟通以及委员视察、考察
的组织联络工作；
2、负责与上级政协、兄弟县（市、区）政协及各民
主党派、团体有关事务的联系；
3、负责全体会议、常委会会议及以区政协名义举办
的重大活动的相关工作；
4、协助办公室组织委员开展“五个一”活动。按照
主席会议、常委会议的工作安排，组织委员开展学习培
训；
5、协助区政协党组和机关党支部抓好精神文明建设
及接待委员与群众的来信来访；
6、负责对外联谊交往、外出考察的相关工作；
7、完成区政协领导交办的其它工作任务。
（三）专门委员会工作科
1、负责了解掌握各专委会日常工作，沟通政协领导及机关信息；
2、负责组织、指导和督促各专门委员会落实工作计划。协调配合各专门委员会的调研、视察等活动，收集整理各专门委员会的调研、视察报告提交区政协主席会议、常委会会议审议；
3、负责起草全体会议《常委会提案工作情况报告》；
4、负责界内政协委员提案的收集、整理、交办、督办和反馈工作；
5、负责组织协调《清新文史》的资料收集、编纂和印刷出版工作；
6、负责全体会议委员议政发言的起草工作；
7、根据需要组织召开专门委员会主任联席会议；
8、完成区政协领导交办的其它工作任务。
三、人员构成情况
我单位为全额拨款的行政单位。2016年编内实有在职公务员人数为17人，离退休人数为11人。
第二部分：清新区政协办公室2016年部门决算表
第三部分;清新区政协办公室2016年部门决算情况说明
一、2016年决算情况说明
1、年度收支情况
2016年度年初结转和结余95.73万元，本年收入462.39万元，本年支出527.66万元，用于事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余30.47万元。因本单位2015年不是独立核算，无法同上年决算进行对比。
2、一般公共服务支出情况
2016年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余91.96万元，本年收入461.03万元，本年支出526.3万元，年末结转和结余26.7万元。与2016年初财政预算对比有所增加，主要是2016年是换届年，召开了四届六次政协会议及五届一次政协会议，超出了部门年初的会议费预算。同时按要求发放了住房改革性补贴，该费用也没有纳入年初预算，所以造成2016年决算比年初预算有所上升。
基本支出353.45万元，基中人员经费299.65万元，公用经费53.8万元，
2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。
3、“三公”经费决算情况
2016年，我办严格落实中央八项规定及省、市、区有关三公经费的相关规定，完善预算分配机制，强化预算编制和支出的制度建设，严控三公。现将2016年三公经费预算及执行情况汇报如下：
一、会议费。2016年四届六次政协会议费预算为70万元，财政划拨46.80万元，实际支出46.81万元。五届一次政协会议于2016年11月召开，共支出62.54万元，与年初预算相比增加了36%。
二、因公出国（境）费。今年我办接受香港（清远）公会、香港（清远）商会和香港（清远）同乡会等团体邀请，赴香港参加春茗、国庆等活动及就换届工作赴港考察政协委员，分为两批次，共4人，此项费用共支出3.11万元。因年初暂未收到出国（镜）邀请，故只能按实际情况按相关的出国（镜）文件支出相关费用。
三、本年度没有发生公务用车购置费用，总支出与上年度持平。
四、公务用车费。我办严格落实中央八项规定对公车使用的相关规定，具体管理按照《清远市清新区接待办公务用车办理办法》落实，落实定点维修、审批登记等管理制度，严禁公车私用。2016年我办公务保有可用公车共1辆，运行维护费预算为5.5万元，实际支出4.71万元，实际支出比预算减少14%。
五、公务接待费。我办严格落实中央八项规定及省市区有关公务接待的相关规定，厉行节约。2016年公务接待费预算为8万元，实际支出为0.38万元，共接待4批次，共32人次，实际支出比预算减少95%。
今后我办将进一步加强三公经费的预算的编制和执行
管理，严格控制三公经费，大力推进建立和完善厉行节约的长效机制。
二、其他重要事项的情况说明
1、年度机关经费运行情况。2016年度机关经费支出 91.96万元，主要用于办公费、会议费和公务用车运行费等经费支出。因本单位2015年不是独立核算，无法同上年决算进行对比。
2、2016年度政府采购情况。
本单位2016年度政府采购共支出总额2.94万元，全部为中小型企业采购。主要是会议资料印刷及办公设备购置。因本单位2015年不是独立核算，无法同上年决算进行对比。
3、国有资产占用情况说明
（1）截止2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车。
（2）因本单位不是独立核算单位，没有购置通用设备和专用设备。
4、2016年度预算绩效管理工作开展情况说明
（1）绩效管理总体情况
本部门没有推进民生项目和重点支出项目的绩效评价。
（2）主要的民生项目
本部门没有主要的民生项目。
（3）重点支出项目
本部门没有重点支出项目。
5、因本单位属行政单位，没有具体项目评价结果报告。
第四部分、专业名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2016年度部门决算批复表公开01表—08表（电子版）
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