2016年清远市清新区总工会部门决算说明（补充公开）

目 录

第一部分  清远市清新区总工会概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2016年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  清远市清新区总工会概况

一、主要职责

根据党的基本理论、基本路线和纲领，遵照全国总工会和省、市总工会确定的工会工作指导和任务，团结大局，结合我区实际，指导全区工会工作；

贯彻执行全国总工会、省、市总工会代表大会的决议，依照法律和章程，组织和指示全区各级工会履行工会“维护、建设、参与、教育”等社会职能，开展工会各项业务工作。

二、机构设置

（一）本单位无下属单位，部门决算为本级决算。

（二）本单位内设两部一室（组宣部、维权部、办公室），共有干部、职工16人，其中在职10人（含：行政编制9人，事业编制1人），退休6人。比上年度增加1人。

第二部分  2016年部门决算表

    详见附件：2016年部门决算表

第三部分  2016年部门决算情况说明

一、部门决算收支增减变化情况

2016年度，区总工会收入总计873.56万元，比上年决算增加203.95万元，增幅23.35%，主要原因是：年初预算财政拨款收入增加（人员编制增加）；财政代扣工会经费增收。2016年财政拨款收入232.07万元，比上年决算增加127.09万元，主要原因是财政供养人员增加1人，人员经费增加。

2016年度，区总工会支出总计751.07万元，与上年决算相比增加329.64万元，主要原因是：加大了工会活动的投入。2016年财政拨款支出232.07万元，比上年决算增加127.09万元，主要原因是财政供养人员增加1人，人员经费增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2016年度，区总工会“三公”经费决算数6.5万元，比上年决算数增加0.11万元，增加2%。主要原因是公务用车的维护费增加。

（一）因公出国（境）费用0万元。本年度没有发生因公出国（境）费用，与年初预算相一致。

（二）公务用车购置及运行维护费5.5万元。比2015年度决算数增加0.11万元，主要原因是保有公务用车使用年限长，维修费增加。比年初预算减少3.5万元。

公务用车购置费0万元，本年度没有发生公务用车购置费。

公务用车运行维护费5.5万元，公务车保有量1台。用于区总工会公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

（三）公务接待费1万元。共接待12批次180人次，主要用于区总工会按规定开支的各类公务接待费用。比2015年度决算数减少1.19万元。下降主要原因：贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格接待审批程序，严格履行节俭原则，简化上级领导的接待安排，精简公务接待，控制陪餐人数。比年初预算2万元。

三、机关运行经费安排情况

2016年，本部门机关运行经费安排14.05万元，比上年减少6.35万元，下降45.20%，主要原因是编制人员减少，机关运行经费减少。其中：办公费1万元，印刷费1万元，消费0.12万元，电费0.6万元，邮电费1.2万元，差旅费0.3万元，会议费1万元，培训费1万元，公务接待费2.33万元，公务车运行维护费5.5万元。

四、政府采购情况

    2016年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购决算0万元，工程类采购决算0万元，服务类采购决算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，主要用于公务活动用车。

六、决算绩效信息公开情况

2016年，本单位未推进决算绩效信息公开的有关工作情况。

第四部分  名词解释

 （一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （二）“三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件：2016年部门决算表.xls