2017年清新区文联部门预算说明（整改后）
目 录
第一部分 文联概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2017年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2017年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 文联概况
一、主要职责
1贯彻宣传党的文艺路线、方针、政策；2对各团体会员履行“协调、联络、服务”的职责，承担需要统筹安排的事宜。负责联络、协调省、市各兄弟文联的文艺交流；组织、指导各协会开展研讨活动，总结交流创作经验，开展多种文艺评奖纪念活动等，密切联系，共促繁荣。3配合党的中心任务，有重点地组织我区文艺协会会员开展采风、创作、展览、演出、力求多出作品、多出人才、丰富广大群众的文化生活。4为我区文艺家服务，维护宪法和法律赋予文艺家的权益。5不断发展壮大我区的文艺队伍，普及和繁荣我区的文艺事业。6不断发掘本区的民间文艺、传统文艺和民俗文艺。
二、机构设置
本部门无下属单位，部门预算为本级预算。
本部门内设机构为：办公室。人员构成情况：在职3人，其中公务员2人，工勤1人；退休：1人。
第二部分 2017年部门预算表
表1
表2
表3
支出总体情况表
单位名称：区文联 单位：万元
| 一、基本支出
|
47.6
|
| 工资福利支出
|
33.58
|
| 商品和服务支出
|
4.56
|
| 对个人和家庭补助
|
9.34
|
|
|
|
| 二、项目支出
|
|
| 工资福利支出
|
|
| 商品和服务支出
|
|
| 对个人和家庭补助
|
|
| 对企事业单位的补贴
|
|
| 债务利息支出
|
|
| 其他资本性支出
|
15.74
|
| 其他支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 本 年 支 出 合 计
|
63.22
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 支 出 总 计
|
63.22
|
表5
单位名称：区文联 单位：元
| 功能分类
|
2017年预算
|
||||
| 合计
|
公共财政支出
|
纳入预算管理的非税收入（不含基金）
|
政府性基金预算支出
|
国有资本经营预算支出
|
|
| 一、一般公共服务支出
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| 二、外交支出
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| 三、国防支出
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| 四、公共安全支出
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| 五、教育支出
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| 六、科学技术支出
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| 七、文化体育与传媒支出
|
517771
|
517771
|
0
|
0
|
0
|
| 八、社会保障与就业支出
|
77,741.0
|
77,741.0
|
0
|
0
|
0
|
| 九、社会保险基金支出
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
| 十、医疗卫生与计划生育支出
|
11,664.0
|
11,664.0
|
0
|
0
|
0
|
| 十一、节能环保支出
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| 十二、城乡社区支出
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| 十三、农林水支出
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| 十四、交通运输支出
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| 十五、资源勘探信息等支出
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| 十六、商业服务业等支出
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| 十七、金融支出
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| 十八、援助其他地区支出
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| 十九、国土海洋气象等支出
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| 二十、住房保障支出
|
25,200.0
|
25,200.0
|
0
|
0
|
0
|
| 二十一、粮油物资储备支出
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| 二十二、预备费
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| 二十三、其他支出
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| 二十四、转移性支出
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| 二十五、债务还本支出
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| 二十六、债务付息支出
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| 二十七、债务发行费用支出
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| 支出总计(功能)
|
632,376
|
632,376
|
0
|
0
|
0
|
表6
一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
单位名称： 区文联 单位：万元
|
|
部门预算支出经济科目
|
2017年预算
|
|
|
|
63.23
|
| 301
|
工资福利支出
|
36.1
|
| 30101
|
基本工资
|
11.2,8
|
| 30102
|
津贴补贴
|
19
|
| 30103
|
奖金
|
2
|
| 30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
|
| 30112
|
其他社会保障缴费
|
1.16
|
| 30113
|
住房公积金
|
2.52
|
| 30199
|
其他工资福利支出
|
|
| 30199
|
其他工资福利支出
|
|
| 302
|
商品和服务支出
|
4.56
|
| 30201
|
办公费
|
0.38
|
| 30205
|
水费
|
0.12
|
| 30206
|
电费
|
0.4
|
| 30207
|
邮电费
|
0.2
|
| 30217
|
公务接待费
|
1.3
|
| 30228
|
工会经费
|
0.6
|
| 30239
|
其他交通费用
|
1.56
|
| 303
|
对个人和家庭的补助
|
6.82
|
| 30302
|
退休费
|
2.40
|
| 30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
4.42
|
|
|
一般性项目支出
|
15.7
|
| 301
|
工资福利支出
|
|
| 30199
|
其他工资福利支出
|
|
| 302
|
商品和服务支出
|
|
| 30299
|
其他商品和服务支出
|
0
|
| 303
|
对个人和家庭的补助
|
|
| 30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
|
表7
单位名称：区文联 单位：万元
|
|
部门预算支出经济科目
|
2017年预算
|
|
|
|
63.23
|
| 301
|
工资福利支出
|
36.1
|
| 30101
|
基本工资
|
11.2,8
|
| 30102
|
津贴补贴
|
19
|
| 30103
|
奖金
|
2
|
| 30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
|
| 30112
|
其他社会保障缴费
|
1.16
|
| 30113
|
住房公积金
|
2.52
|
| 30199
|
其他工资福利支出
|
|
| 30199
|
其他工资福利支出
|
|
| 302
|
商品和服务支出
|
4.56
|
| 30201
|
办公费
|
0.38
|
| 30205
|
水费
|
0.12
|
| 30206
|
电费
|
0.4
|
| 30207
|
邮电费
|
0.2
|
| 30217
|
公务接待费
|
1.3
|
| 30228
|
工会经费
|
0.6
|
| 30239
|
其他交通费用
|
1.56
|
| 303
|
对个人和家庭的补助
|
6.82
|
| 30302
|
退休费
|
2.40
|
| 30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
4.42
|
|
|
一般性项目支出
|
15.7
|
| 301
|
工资福利支出
|
|
| 30199
|
其他工资福利支出
|
|
| 302
|
商品和服务支出
|
|
| 30299
|
其他商品和服务支出
|
0
|
| 303
|
对个人和家庭的补助
|
|
| 30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表8
一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
单位名称：区文联 单位：万元
| 项目
|
2017年预算
|
| 行政经费
|
3
|
| “三公”经费
|
1.3
|
| 其中：（一）因公出国（境）支出
|
|
| （二）公务用车购置及运行维护支出
|
|
| 1.公务用车购置
|
|
| 2.公务用车运行维护费
|
|
| （三）公务接待费支出
|
1.3
|
|
|
|
表9
2017年政府性基金预算支出情况表
单位名称：区文联 单位：万元
| 功能科目
|
政府性基金预算支出
|
||
| 小计
|
其中：基金支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
|
注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。
表10
2017年部门预算基本支出预算表
单位名称：区文联 金额：万元
| 支出项目类别（资金使用单位）
|
总计
|
财政拨款
|
财政专户拨款
|
其他资金
|
|||
| 合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
国有资本经营预算
|
||||
| 文联
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
| 合计
|
63.23
|
63.23
|
63.23
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表11
2017年部门预算基本支出预算表
单位名称：区文联 金额：万元
| 支出项目类别（资金使用单位）
|
总计
|
财政拨款
|
财政专户拨款
|
其他资金
|
绩效目标
|
|||||||
| 合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
国有资本经营预算
|
|
||||||||
| 文联
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
||||
| 合计
|
63.23
|
63.23
|
63.23
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
第三部分 2017年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2017年本部门收入预算63.23万元，比上年增加8.3万元，增长13%，主要原因是主要原因是工资福利有所上升；支出预算63.23万元，比上年增加8.3万元，增长增长13%，主要原因是工资福利支出有所上升。
二、“三公”经费安排情况说明
2017年本部门“三公”经费预算安排1.3万元，比上年减少1.7万元，下降56%，主要原因是遵守中央八项规定，厉行节约，减少不必要的公务开支。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费1.3万元，比上年减少1.7万元，下降56%，主要原因是严格遵守中央八项规定，厉行节约，减少不必要的公务开支。
三、机关运行经费安排情况
2017年，本部门机关运行经费安排3万元，与上年持平。其中：办公费0.38万元，水费0.1万元，电费：0.42万元。邮电费0.2万元，公务接待费1.3万元，工会经费0.6万元。
包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算：由于本单位没有下属部门，汇总预算已做到最末级。特此说明。
四、政府采购情况
2017年本部门政府采购安排49.28万元，其中：货物类采购预算49.28万元。
五、国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：61.31万元，分布构成情况为：专项设备和办公家私，主要实物资产数据情况为：61.31万元。
1、通用设备清查总值572406元。
2、家具、用具、装具及动植物清查总值为40700元（经清查，全部都是家具用具）。
六、预算绩效信息公开情况
本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况：在清新区政府门户网站进行预算绩效信息公开。
第四部分 名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
