目 录

第一部分  文联概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2016年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分  2016年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  文联概况

一、主要职责

1贯彻宣传党的文艺路线、方针、政策；2对各团体会员履行“协调、联络、服务”的职责，承担需要统筹安排的事宜。负责联络、协调省、市各兄弟文联的文艺交流；组织、指导各协会开展研讨活动，总结交流创作经验，开展多种文艺评奖纪念活动等，密切联系，共促繁荣。3配合党的中心任务，有重点地组织我区文艺协会会员开展采风、创作、展览、演出、力求多出作品、多出人才、丰富广大群众的文化生活。4为我区文艺家服务，维护宪法和法律赋予文艺家的权益。5不断发展壮大我区的文艺队伍，普及和繁荣我区的文艺事业。6不断发掘本区的民间文艺、传统文艺和民俗文艺。

    二、机构设置

    本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

本部门内设机构为：办公室。人员构成情况：在职3人，其中公务员2人，工勤1人；退休：1人。

第二部分  2016年部门预算表

 

表5

第三部分  2016年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2016年本部门收入预算54.93万元，比上年增加10万元，增长18%，主要原因是工资福利有所上升。支出预算54.93万元，比上年增加10万元，增长18%，主要原因是工资福利支出有所上升。
区文联没有下属单位，包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，已做到最末级。

二、“三公”经费安排情况说明

2016年本部门“三公”经费预算安排5.6万元，与上年保持不变。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费2.6万元，与上年保持不变；公务接待费3万元，与上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

   2016年，本部门机关运行经费安排3万元，与上年持平。其中：办公费0.38万元，水费0.1万元，电费：0.42万元。邮电费0.2万元，公务接待费1.3万元，工会经费0.6万元等。

四、政府采购情况

    2016年本部门政府采购安排3万元，其中：印刷类采购预算3万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2016年12月30日，本部门占有使用国有资产总体情况为：120306元，分布构成情况为：专项设备和办公家私，主要实物资产数据情况为：120306元。

1、通用设备清查总值79606元。

　　2、家具、用具、装具及动植物清查总值为40700元（经清查，全部都是家具用具）。

六、预算绩效信息公开情况

2016年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况：在清新区政府门户网站进行预算绩效信息公开。

第四部分  名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
     2、“三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。