2017年区老干局部门预算情况说明(整改后)
一、部门主要职责
办理干部退休手续；检查跟踪全区各单位离退休干部政治和生活待遇落实情况；做好老干部来信来访接待工作，并将情况及时上报；重大节日组织好老干部开展有益身心的各种活动；对生病住院科级以上离退休干部进行探访慰问；按政策指导有关单位做好老干部去世后的丧事处理工作；指导老干部活动中心及老干部大学开展各项工作。
二、机构设置情况
我单位为全额拨款行政单位，属区委组织部内设机构，对外挂区老干局牌子（正科级行政单位），行政编制4个。2016年11月底实有在职在岗正式职工2人，退休4人。
三、部门预算收支增减变化情况
1、收入预算，2017年年初预算数122.42万元，其中，一般公共预算拨款122.42万元。收入较去年减少11.87万元，主要是减少工资福利支出。
2、支出预算，2017年年初预算数122.42万元，其中基本支出57.49万元（基本工资、津贴补贴等人员经费22.85万元，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费3.26万元，对个人和家庭的补助31.38万元）。对比上年减少16.54万元，主要是减少工资福利支出。一般性项目支出64.93万元，对比上年增加4.67万元，主要是2017年增加政策性奖励支出。
四、“三公”经费情况
2017年“三公”经费预算数为4.5万元，其中，公务接待费1.5万元，对比上年减少0.5万元，减少66%；公务用车购置0万元，对比上年无增减；公务用车运行费3万元，对比上年增加3万元，原因是增加了老干部大学用车费用（局本级下科目），因公出国(境)费0万元，对比上年无增减 。
五、机关运行经费情况
2017年度机关运行经费3.26万元，比去年减少0.74万元，主要是减少了其他商品和服务支出。
六、政府采购情况
2017年政府采购预算0万元。其中行政拨款0万元。
七、国有资产占用情况
1、有老干部工作用车1辆（为2014年区政府调整给老干大学使用的7座商务车，车龄15年）；2、单位价值54.7万元通用设备1台（电梯，与老干中心共用）；3、一幢与老干中心、老干大学合署办公及老干部学习活动大楼，建筑面积为1400平方米。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
清远市清新区老干部管理局
2018年9月11日
