补充公开2017年区老干部活动中心部门预算公开
情况说明(整改后)
一、部门主要职责
为全区离退休干部进行学习、健身、娱乐、休闲提供阵地，使老干部老有所学、老有所乐、老有所为；组织老干部开展有益身心的各种活动，配合区老干局做好服务全区离退休干部工作。
二、机构设置情况
我单位为全额拨款，正股级公益一类（财政一类拨付）事业单位。编制6个，2016年11月底实有在职正式职工6人，临时工4人；退休0人。
三、部门预算收支增减变化情况
1、收入预算，2017年年初预算数75.06万元，其中，一般公共预算拨款75.06万元。收入较去年增加7.09万元，主要是2017年增加商品和服务支出和2017年在职人员政策性工资福利收入。
2、支出预算，2017年年初预算数75.06万元，其中基本支出57.19万元（基本工资、津贴补贴等人员经费45.55万元，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费6.6万元，对个人和家庭的补助5.04万元）。对比上年增加1.82万元，主要是2017年增加商品和服务支出。项目支出17.87万元，对比上年增加5.27万元，主要是2017年增加2016年在职人员政策性奖励支出。
四、“三公”经费情况
2017年“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费0万元，对比上年无增减；公务用车购置费0万元，对比上年无增减；公务用车运行维护费3万元，对比上年减少6万元，减少200%，原因是减少了老干部大学用车费用支出；因公出国(境)费0万元 ，对比上年无增减。
五、机关运行经费情况
2017年度机关运行经费6.6万元，比去年减少3万元，主要是减少了其他商品和服务支出。
六、政府采购情况
2018年政府采购预算0万元。其中行政拨款0万元。
七、国有资产占用情况
本部门有一般公务用车1辆（与老干局共用，用于老干部服务工作）；单位价值54.7万元以上通用设备1台（电梯,与老干局共用）；一幢与老干中心、老干大学合署办公及老干部学习活动大楼，建筑面积为1400平方米。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
清远市清新区老干部活动中心
2018年9月11日
