2015年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

本级机构设有办公室、群工康复部2个科室，下属机构设有残疾人劳动服务所。

1、内设机构：

(1)办公室：负责人事组织、宣传、信访、信息、后勤保卫、档案、保密工作和党、团、工、青、妇、计生等工作。

（2）康复部;组织制定和实施残疾人康复工作计划，指导社区康复站和社区康复协调员业务工作，指导和开展残疾人用品的开发、供应、服务。

（3）组织康复人才培训。

（4）对有医疗康复的残疾人实施康复治疗与训练。

2、下属单位：

（1）、贯彻执行残疾人教育就业、社会保障工作的各项方针、政策和规定。
 （2）、掌握本县残疾人劳动力资源和本县内各用人单位安排残疾人就业情况，宣传、落实按比例安置残疾人就业相关政策。
 （3）、负责全县残疾人就业保障金的征缴、审核管理工作。
 （4）、对达到法定年龄，有就业要求的残疾人，进行职业能力评估，求职登记、咨询、职业指导和职业介绍等就业服务工作。
 （5）、负责向各用人单位推荐符合条件的残疾人，鼓励支持帮助残疾人自主创业和个体就业。
 （6）、组织失业和在职残疾人参加有关部门举办的职业技能培训。
 （7）、负责核发第二代残疾人证。
 （8）、掌握本县残疾人社会保障和扶贫情况，对符合政策的困难残疾人，及时落实相关政策。

   二、预算执行情况分析

    1、收支情况

2015年财政拨款收入支出决算数1744.56万元，比上年财政决算收入支出决算数增加497.26万元，增长39.8%,全年决算支出1788万元,对比上年支出增加了517.16万元。增长40.7%,财政拨款支出比年初预算数增加1424.10万元，主要原因是财政专项资金增加了拨款收支数。

  2、一般公共服务支出情况

2015年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余39.47万元，一般公共预算财政拨款收入1536.38万元，比上年决算数增加1245.08万元，增长427%，主要原因是:财政专项资金增加了拨款;一般公共预算财政拨款支出1483.72万元，比上年增加1177.26万元，增加384%；主要原因是财政专项资金增加了收支拨款；年末结转和结余92.13万元。

基本支出109.96万元，其中人员经费99.86万元，公用经费10.09万元，

2015年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余34.7万元，本年收入208.2万元，比上年预算减少432.74万元,下降67%,主要原因是专项资金使用项目有变动 , 本年支出236.35万元，比上年预算减少404.59万元,下降63% ,主要原因是专项资金使用项目有变动 ,  年末结转和结余6.55万元。

    三、“三公”经费支出

“三公”经费支出总额3.39万元,比年初预算数减少支出3.11万元，下降48%,其中公务接待费比年初预算减少支出1.34万元。“三公”经费支出总数比上年减少支出3.46万元，其中公务用车运行费比上年减少1.47万元，原因为公车改革公务用车减少；公务接待费比上年减少0.99万元，原因为接待人员减少。

    ①因公出国（境）费无支出费用。

    ②公务用车保有量2台，2015年同2014年公务用车运行费支出减少1.47万元。

    ③公务接待情况，本年度单位使用公共预算拨款支出的国内公务接待5批次，29人次，共0.23万元。

    四、机关运行经费支出

    2015年本部门机关运行经费支出157.77万元，比2014年减少8.01万元，减少5%。主要原因是公用经费支出的减少。

    五、政府采购支出

    2015年本部门政府采购支出总额5.63万元，政府采购支出办公设备购置费 5.63万元。

    六、国有资产占有情况

    截至2015年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆，（年初部门预算定编2台，车改后实际保有量2辆）。

    七、预算绩效管理工作开展情况

评价结果：自评良好。

   专业名词解释

   1、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

   2、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水费、电费、物业管理费和公务用车运行维护费等。

   3、政府采购：国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

附件：2015年度部门决算批复表公开01表—08表（电子版)
15年预决算公示表.xls