清远市清新区残疾人联合会2018年预算情况说明

    一、基本情况

（一）单位职能

贯彻执行国家有关残疾人工作的方针政策、政策、法律和法规,协助区政府研究、制订全区残疾人事业规划和措施,羡慕组织实施；密切联系全区残疾人,听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人合法权益,全心全意为残疾人服务；团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务,发扬自尊、自信、自强、自立和乐观进取精神,为社会主义建设贡献力量；弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展和促进残疾人的康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作；承担区人民政府残疾人协调委员会的日常工作；开展与港、澳、台地区和国际社会残疾人的福利机构之间交往与合作；承办区人民政府及上级残联交办的其他事项。

(二)、机构设置

清新区残疾人联合会是区财政全额拨款行政事业单位，2018年，行政编制4名，实有在职4名；实有退休人4名。列入部门决算编制的合并单位有1个，下属单位区残疾人劳动服务所编制5名，实有职工5名，退休人员2名.

    二、预算收支增减变化情况

2018年本部门收入预算178.32万元，比上年减少4.45万元，下降2.4%，主要原因是对家庭和个人支出减少,支出预算178.32万元，比上年减少4.45万元，下降2.4%，主要原因是对家庭和个人支出减少。

    三、“三公”经费安排情况说明

2018年本部门“三公”经费预算安排12..5万元(包括下属单位劳动服务所)，比上年增加0.6万元，增长5%，主要原因是残疾公务车增加1万元,公务接减少0.4万元,其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费8.5万元(包括下属单位劳动服务所3万元)，比上年增加1万元，增长13%，主要原因是残联公务车增加1万元；公务接待费2万元，比上年减少0.4万元，下降16%，主要原因是按八项规定每年减少。

    四、机关运行经费情况

    2018年，本部门机关运行经费安排164.49万元，比上年增加36.07万元，增长28.08%，主要原因是基本支出增加。其中：办公费7800元，印刷费5300元，邮电费7100，差旅费2300，会议费20000元，福利费16.59万元，日常维修费3000元，专用材料及一般设备购置费5500元，办公用房水电费12500元，办公用房取暖费0，办公用房物业管理费0，公务用车运行维护费8.5万元等。

    五、政府采购情况

    2018年本部门政府采购安排53.26万元，其中：货物类采购预算31.6万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算31.6万元等。

    六、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：资产总额376.18万元,分布构成情况为：流动资产107.86万元，固定资产268.32，主要实物资产数据情况为：车辆1辆，资产变动情况为：资产增加1.4%。

   七、预算绩效信息公开情况

2018年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

     项目绩效目标覆盖98%；对比上年推进全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作。

专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

2、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

3、机关运行经费：为保障行政单位及事业单位（公益一类事业单位）用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

4、政府采购：国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的；利用国家财政性资金借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的此案够过程，而且是采购政策，采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
附件:2018年预算公开表
2018年残联汇总(预算).xls