1-8月，全县财政总收入完成15.74亿元，完成年初预算70.94%，同比增长28.02%。其中：公共财政收入完成75,143万元，完成年初预算62.44%，比去年同期73,603万元增长2.09%，收入总量再创同期历史新高。财政总支出16.63亿元，完成年初预算74.97%，同比增长22.49%。其中：公共财政支出完成154,841万元，完成年初预算81.22%，同比增长31.73%。

一、2012年1-7月财政收支完成情况

1、财政收入完成情况

2012年1-8月财政总收入157,381万元，完成年初预算70.94%，同比增收34,444万元，增长28.02%。其中：公共财政收入75,143万元，完成年初预算62.44%，同比增收1,540万元，增长2.09%。

主要收入项目完成情况如下：

（1）工商税收收入44,423万元，完成年初预算58.67%，同比增收1,957万元，增长4.61%。其中，增值税收入10,610万元，同比增长28.37%；营业税收入11,804万元，同比下降15.10%；企业所得税收入5,087万元，同比下降21.86%。

（2）契税及耕地占用税收入4,083万元, 完成年初预算20.02%，同比减收9,616万元，下降70.19%。

（3）非税收入26,637万元，完成年初预算109.91%，同比增收9,199万元，增长52.75%。

各征收部门收入进度情况如下：

（1）国税局工商税收收入14,358万元，完成年初预算61.80%，比上年同期13,499万元增长6.36%。

（2）地税局县本级收入36,375万元, 完成年初预算47.77%，比上年同期44,485万元（上年同期实绩含财政直解入库两税收入3,602万元），下降18.23%,其中工商税收收入30,065万元，比上年同期28,967万元增长3.79%。

（3）财政局收入22,362万元, 完成年初预算106.67%，比上年同期13,756万元增长62.56%。

分级收入完成情况：

（1）县直本级收入55,287万元，比去年同期46,508万元增长4.05%。

（2）乡镇本级收入完成19,856万元，比去年同期20,466万元下降2.98%。

2、财政支出完成情况

2012年1-8月财政总支出166,321万元，完成年初预算74.97%，比去年同期135,376万元增长22.49%，其中公共财政支出154,841万元，完成年初预算81.22%，比去年同期117,541万元增长31.73%。主要支出项目情况如下：

（1）保证工资津贴按时足额发放到位，确保行政运行。1-8月，统发工资39,097万元，下拨部门经费12,141万元。

（2）加大教育事业投入，保障教育事业发展。 1-8月教育支出34,833万元，完成年初预算60.69%，同比增长22.75%，占公共财政支出的比重为22.50%。主要有：下达各镇创建教育强镇资金1,132万元，提前下达2012年义务教育经费保障机制补助资金4,075万元，追加2012年春季学期免费义务教育阶段农村中小学公用经费、住宿费264万元，安排2012年春季普通高中国家助学专项补助资金198万元，追加校车运行经费127万元，拨县三小科技楼工程款47万元。

（3）加大财政社会保障资金投入力度，扩大覆盖面提高保障水平。1-8月社会保障和就业支出17,413万元，完成年初预算65.12%，同比增长25.84%，占公共财政支出的比重为11.25%。主要有：提前安排2012年农村、城镇居民社会保险补助资金3,382万元，安排2012年财政抚恤补助资金720万元，下达2012年城乡群众临时价格补贴资金440万元。

（4）确保医疗卫生事业投入力度，推进医疗卫生事业持续健康发展。1-8月医疗卫生支出11,588万元，完成年初预算61.68%，同比增长77.02%，占公共财政支出的比重为7.48%。主要有：下达2012年城镇居民基本医疗保险补助资金6,019万元，下达2012年财政新型农村合作医疗补助资金1,097万元。

（5）大力支持农业和农村经济发展，改善农村生产和生活条件。1-8月农林水支出36,242万元，完成年初预算196.28%，同比增长134.77%，占公共财政支出的比重为23.41%。主要有：追加农业产业化项目资金260万元，2012年农业作物良种补贴资金748万元，下达2012年国家农业综合开发项目资金1,062万元，下达第二批省级水利建设示范县省补助资金20,000万元。

二、2012年1-8月财政预算执行主要特点

1、众合力，排万难，创佳绩

1-8月，虽然我县公共财政收入在众多不利因素的影响下同比增幅仅为2.09%，但在各级财税部门的共同努力下公共财政收入总量和税收收入总量仍取得全市各县（区）第二名的好成绩。其中，公共财政收入年初预算任务完成进度更位居全市各县（市直、区）之首，超全市平均值5.62个百分点；非税收入比例亦为全市各县中最低。

2、非税收入增长快于税收收入增长

1-8月，非税收入26,637万元，较去年同期17,438万元增长52.75%，拉动公共财政收入增长12.50个百分点。非税收入增长速度较税收收入增长速度快66.39个百分点。

    3、税收增长乏力，税收收入形势严峻

1-8月，除房产税、城镇土地使用税、车船税、增值税、城市维护建设税，分别增收1,410万元、1,788万元、169万元、2,345万元、707万元，增长123.36%、117.09%、42.78%、28.37%、23.30%，其余各税种均出现负增长。其中，耕地占用税、契税、企业所得税和营业税减收幅度较大，同比分别减收2,035万元、7,581万元、1,423万元、2,099万元，下降96.81%、65.37%、21.86%、15.10%。

4、镇级收入情况严峻

1-8月，镇级组织收入52,518万元，完成年初预算51.18%，落后时间进度15.49的百分点，同比下降8.38%。其中，镇本级收入19,856万元，完成年初预算55.38%，落后时间进度11.29个百分点，同比下降2.98%，全县八个镇，仅浸潭、三坑、太和、太平四个镇实现增长，分别增长45.96%、20.40%、13.07%、9.84%，其中仅三坑镇超时间进度完成任务，其余各镇均落后于时间任务进度。在实现增长的各镇中，浸潭镇增收主要是广英水泥、广健鞋厂增值税增收，三坑镇增长动力来源于陶瓷产业税收增收以及国税调库，太和镇主要来源于建筑安装业及不动产转让相关税收收入。